西安市閻良區發改委部門預算公開情況說明
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一、部門概況
（一）部門主要職責
1、研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃；
2、研究提出西部大開發中閻良區的發展目標、工作任務及總體現規劃；
3、負責確定全區固定資產投資總規模，提出全區年度重點建設項目；
4、負責審批政府投資項目，核準、備案企業投資項目；
5、負責重大項目的策劃、包裝、申報及政府投資項目的稽查工作；
6、負責協調全區國民經濟運行工作，對宏觀經濟進行檢測和預警；
7、負責全區節能減排的綜合協調工作；
8、負責推進和協調全區經濟體制改革工作；
9、負責全區經濟目標考評的相關工作。
（二）2014年度部門主要工作任務及目標
| 目標要求 | |
| 領導班子、干部隊伍和人才建設 | 深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中全會和習近平總書記系列重要講話精神，加強領導班子思想政治建設；扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，加強黨員干部作風建設；開好副處級以上黨員領導干部民主生活會，加強民主集中制建設；嚴格執行干部監督各項制度，從嚴管理干部；認真做好學分制管理工作，全面落實干部教育培訓工作任務；加強各類人才隊伍建設。（雙管單位除外） |
| 機關和基層黨組織建設 | 突出控制總量、提高質量，做好黨員發展工作；抓好機關、事業單位黨建工作，建設服務型黨組織。 |
| 黨風廉政建設 | 加強思想道德建設和法紀建設，履行“一崗雙責”制度，進一步推進黨風廉政建設和反腐敗工作。 |
| 作風建設 | 監督中央八項規定及省市區相關要求貫徹落實；加強作風建設，切實轉變作風，優化體制機制，提升工作效能。 |
| 精神文明建設 | 開展“講文明、樹新風”活動，倡導文明新風、弘揚社會正氣；開展核心價值觀教育實踐活動，大力推進社會主義核心價值體系建設；開展“學雷鋒”志愿服務活動，提升機關干部文明素質，深化群眾性精神文明創建活動，完成全國文明城市創建工作任務。加強網信工作。 |
| 綜治維穩 | 加強社會管理綜合治理，認真開展矛盾糾紛排查，全力維護穩定，努力實現“一控制、兩下降”目標任務，不斷提升全區“兩率一度”水平。 |
| 依法行政 | 貫徹執行國家法律和黨內法規，依法行政，依法辦事，妥善解決改革發展穩定中的問題。 |
| 公共機構節能 | 全年各項能耗指標較上年下降3%，LED固體光源使用率達到15%。 |
| 保密工作 | 做好保密宣傳，保密臺賬更新報送，涉密文件的定密、管理及銷毀和涉密載體的管理。 |
（三）區發改委2014年度目標責任考核指標
| 項目 | 考核內容 |
| 職 能工 作 | 1. 主要指標：生產總值增長11.4%。固定資產投資完成247.25億元，增長28%。城鎮居民人均可支配收入增長13.5%。萬元生產總值能耗降低3.3%。萬元生產總值二氧化碳排放降低3.8%。18項市級重點項目年度完成投資39.486億元。爭取國家相關試點工作、中省重大項目和資金，爭取上級專項資金2000萬元。戰略性新興產業增加值增長12%。服務業增加值增長9.5%。2. 惠民實事：村級公共服務中心，投資80萬元建設4個村級公共服務中心。3. 前期項目：世行貸款項目，完成項目可研編制、評估等內容。4. 加強75項重點項目建設，完成年度投資64.86億元。產業類項目占重點項目年度計劃投資比例達到65.2%。每季度進行專項檢查并以正式文件進行通報，確保一季度開工率達到60%以上，上半年全部開工。5. 大力推進“八項惠民工程”，高標準實施好40項惠民實事，當年完成投資13.64億元。6. 完成服務業試點任務相關工作，進一步加大《閻良區服務業發展綜合改革試點工作的實施方案》任務分解、推進落實工作；做好服務業項目支撐、儲備和培育，多途徑支持區域服務業發展。7. 策劃包裝并上報項目60個。加強建設項目審批手續辦理，確保按時辦結，無投訴。8. 大力支持非公經濟發展，積極培育優質財源。9. 完成航空城全域性規劃編制，與中航工業集團共同做好國際航空新城項目規劃。10. 認真貫徹落實好各級改革部署和要求，積極爭取更多的改革試點，力爭改在先、走在前、早受益；用足各級支持航空產業發展的政策措施，用好全國改革發展試點區、副中心城市、航空工業組團三塊“金字招牌”，努力將利好條件轉化成支撐發展的戰略項目、扶持資金和“發展話語權”。11. 做好渭北工業區航空工業組團建設工作，投資14.9億元，完成5個重點項目年度建設任務。12. 支持新舟700項目加快研制生產。13. 加大民生領域投入力度，確保全年新增財力的80%以上用于民生改善。14. 積極創建市級低碳示范區。單位GDP能耗≤0.466噸標煤／萬元；對落后產能和淘汰工藝進行界定。煤炭消費量比上年削減1.83萬噸。15. 做好創建陜西省“雙高雙普”合格區和全國義務教育發展基本均衡區相關工作。16. 加快副中心城市建設；做好新型農村社區及片區化公共服務中心建設的立項等工作，積極爭取上級獎補資金；指導相關鎮街有條件的村開展片區化公共服務社區公共服務中心建設，并爭取獎補資金。17. 啟動“智慧閻良”建設，整合全區數據資源，構建數字化管理平臺。18. 完成防震減災年度工作任務，做好科普宣傳活動。19. 做好實行最嚴格水資源管理制度相關工作。20. 做好后進村、社區黨組織結對幫扶工作。 |
（四）部門所屬基層單位信息
預算單位名稱：閻良區發展和改革委員會
單位性質：行政單位
經費管理方式：全額撥款
人員情況：區發展和改革委員會行政編制11名。其中：主任1名，副主任3名。發改委信息中心事業編制4名。
資產情況：514570元。其中：小轎車、辦公桌、電腦、打印機、空調、電視、投影儀、照相機、傳真機、文件柜等。
（五）部門預算收支編制的相關依據及填報口徑
1、部門預算收支編制的依據
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規定，按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》（閻政黨字〔2012〕17號）、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發閻良區2014年度區級財政預算實施意見的通知》（閻政辦發〔2013〕67號）、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》（閻政發〔2009〕73號）和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》（閻政辦發〔2012〕56號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑：
（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
————工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
————對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
————商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
二、閻良區發改委2014年支出預算表（見附表）
三、閻良區發改委2014年公共財政預算撥款“三公”經費預算表（見附表）
