西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局 2014年部門決算

西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局

2014年部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職能

我局主要承擔(dān)人事人才、勞動就業(yè)和社會保障三個方面的工作職責(zé)，具體為：貫徹執(zhí)行人力資源政策法規(guī)、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、事業(yè)單位人事制度、職稱制度改革；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實勞動保護(hù)政策，負(fù)責(zé)勞動人事爭議調(diào)解仲裁和信訪工作；貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規(guī)。

（二）部門所屬基層預(yù)算單位構(gòu)成

截止2014年年末，我局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位共有在職職工136人，其中行政單位55人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位67人，事業(yè)單位14人。所屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位4個，事業(yè)單位1個，具體情況如下：

1.西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局本級

單位性質(zhì)：行政單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工55人，其中行政人員19人，參公人員8人，事業(yè)人員3人，工人3人，臨時人員22人。

2.西安市閻良區(qū)社會保險基金管理中心

單位性質(zhì)：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工30人。

3.西安市閻良區(qū)公共就業(yè)和人才交流綜合服務(wù)中心

單位性質(zhì)：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工28人。

4.西安市閻良區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心

單位性質(zhì)：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工4人。

5.西安市閻良區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心

單位性質(zhì)：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工5人。

6.西安市閻良區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心

單位性質(zhì)：事業(yè)單位；經(jīng)費管理方式：財政全額撥款；人員情況（2014年度）：年末實有在職職工14人。

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表(附表1)

2、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）(附表2)

3、2014年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）(附表3)

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計8409.81萬元。包括：

公共財政預(yù)算撥款收入8409.81萬元，政府性基金撥款收入0萬元等。

2、支出總計8409.81萬元，包括：

（1）基本支出3894.16萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出467.3萬元，商品和服務(wù)支出125.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3301.7萬元。

（2）項目支出4515.65萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：一般公共服務(wù)支出7.93萬元，培訓(xùn)教育支出56.4萬元，社會保障和就業(yè)支出2124.27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2327.05萬元。

（二）公共財政預(yù)算撥款支出決算情況

1、公共財政預(yù)算撥款支出決算總體情況

2014年度公共財政預(yù)算撥款支出8409.81萬元，其中：基本支出3894.16萬元，項目支出4515.65萬元。

2、公共財政預(yù)算撥款支出決算具體情況

（1）行政運行664.22萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）行政單位離退休3229.94萬元，主要用于離退休人員退休工資等。

（3）公共服務(wù)支出7.93萬元，主要用于軍轉(zhuǎn)干部安置及其他人事事務(wù)支出。

（4）教育支出56.4萬元，主要用于教育培訓(xùn)及進(jìn)修。

（5）社會保障和就業(yè)支出2124.27萬元，主要用于勞動保障及就業(yè)管理等支出。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2327.05萬元，主要用于公共衛(wèi)生及醫(yī)療保障支出。

西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局

2014年度“三公”經(jīng)費決算

一、2014年度“三公”經(jīng)費決算表

公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

單位：萬元

二、2014年度“三公”經(jīng)費決算情況說明

“三公”經(jīng)費支出共計27.05萬元，較2013年下降30%，主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

1、2014年度無因公出國(境)費用。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費23.04萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費23.04萬元，為公務(wù)用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務(wù)車輛8輛。

      3、公務(wù)接待費4.01萬元，累計接待41批次，累計接待人數(shù)520人。

附表1.xls

附表2.xls

附表3.xls