閻良區統籌辦2014年度部門決算及“三公”經費決算

閻良區統籌辦2014年度部門決算

一、部門概況

1．西安市閻良區統籌城鄉發展工作領導小組辦公室（簡稱統籌辦）是區委、區政府雙管機構，列入區委管理的工作部門。2010年3月22日設立區統籌辦，其職能為組織協調全區開展農村工作，新農村建設、統籌城鄉發展重點項目建設、農村產權改革試點工作、農村新型社區和片區化中心社區建設、城鄉公共服務一體化建設和美麗鄉村建設試點等，統籌城鄉發展工作是列入市上考評目標任務，分值4分。

2.本辦工作機構，內設3個職能科室，行政編制9人，其中主任1人，副主任1人，科級領導職數3人，經費來源為財政全額撥款。2014年機構無增減變動情況。

3.本辦2014年1-12月底實有行政在編在崗7人，其中正處級1人，副調研員1人，正科級3人，副科級2人。

（二）當年取得的主要工作成效

1.3月，我區榮獲市委、市政府“新型農村社區建設先進區縣”榮譽稱號，獲全市統籌城鄉發展工作突出貢獻獎。

2.2014年，我區農村社區建設、統籌城鄉重點項目建設、農村產權制度改革、城鄉公共服務均等化建設和美麗鄉村建設省級試點工作等重點工作均快速推進，取得成果。省委農工辦主任鄭夢熊先后2次調研我區統籌城鄉發展工作，并給予充分肯定，希望我區為全省農村工作開辟新視野，拓展新領域，做好創新示范作用。

3.我區農村產權制度改革試點成果及產權抵押融資首批42萬受到董軍市長的批示肯定，王育選區長代表我區在全市農村土地承包經營權頒證大會上作經驗總結發言。充分展示處于省市前列的亮點工作，得到省、市報刊和電視臺等媒體廣泛宣傳報道

4.10月24日、12月16日全省農村工作市縣領導干部培訓班60人，寧夏回族自治區鄉鎮領導干部培訓班58人先后來我區考察觀摩統籌城鄉發展工作成果，取得良好的社會效果。

5.2014年，我辦爭取到西安市統籌城鄉發展重點項目建設資金1510萬元，超額完成區委、區政府下達的目標任務。

6.12月，我區農村產權改革試點工作在全省率先取得成果，全區農民承包地基本完成登記、測量工作，全面進入確權頒證階段。農村集體建設用地所有權、使用權，地上房屋所有權確權頒證工作已完成2個村試點工作，取得突破性進展成果。

7.積極爭取和推動省級“美麗鄉村”建設試點工作在我區新興街辦開展，為新興街辦爭取到省級試點獎補資金1000萬元，并可爭取到規劃設計專項100萬元和“三化一片林”專項經費100萬元，為新興“美麗鄉村”建設工作鑒定良好的試點基礎。

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表(見附表1)

2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）(見附表2)

3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）(見附表3)

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計849.3041萬元。包括：

公共財政預算撥款收入849.3041萬元，政府性基金撥款收入0萬元等。

2、支出總計849.3041萬元，包括：

（1）基本支出55.2061萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出40.2514萬元，商品和服務支出9.1960萬元，對個人和家庭的補助支出5.7587萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0.298萬元。

（2）項目支出794.098萬元，主要是為完成特定的統籌城鄉發展工作、城鄉一體化建設和農村標準化、片區化社區建設及農村產權改革試點工作、省級美麗鄉村建設試點等事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括：統籌城鄉重點項目建設項目支出735萬元（專項資金屬財政局封閉運行，直接撥款至項目單位，列入我辦財務決算。）。

（二）公共財政預算撥款支出決算情況

1、公共財政預算撥款支出決算總體情況

2014年度公共財政預算撥款支出849.3041萬元，其中：基本支出55.2061萬元，項目支出794.098萬元。

2、公共財政預算撥款支出決算具體情況

（1）行政運行53.2061萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）城鄉社區支出科目59.098萬元，主要用于統籌城鄉發展工作等。

農林水支出科目735萬元，主要用于統籌城鄉發展重點項目建設獎補資金撥付。

閻良區統籌辦2014年度“三公”經費決算

一、2014年度“三公”經費決算表

公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

單位：萬元

二、2014年度“三公”經費決算情況說明

“三公”經費支出共計11.8644萬元，較2013年增長5.5677萬元，增88%，主要原因是公務車運行16萬公里，車輛修理費增加，大修發動機1次，小修4次，共支出6.0611萬元。

1、2014年度無因公出國(境)費用。

2、公務用車購置及運行維護費10.69萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費10.69萬元，為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費以及租用大轎車用于參觀考察先進區縣片區化社區，美麗鄉村建設等組織學習培訓活動用車。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。

3、公務接待費1.1744萬元,2014年度公務接待累計15批次,累計接待人數370人。

附表