西安市閻良區司法局2014年度部門決算
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閻良區司法局2014年度部門決算
一、部門概況
（一）部門主要職責：
1、貫徹執行國家有關司法行政工作的法律法規和方針政策，參與地方規范性文件的制定工作；編制全區司法行政工作規劃和年度計劃，指導全區司法行政工作；參與社會治安綜合治理工作。
2、牽頭負責會同有關部門組織對刑釋解教人員的安置幫教工作。
3、負責全區的法制宣傳、普及法律常識和依法治區工作，擬訂相關規劃并組織實施；指導各部門、各行業和基層依法治理工作。
4、負責指導全區律師工作、公證工作和“148”法律服務工作并承擔相應的責任，做好全區的法律援助工作。
5、負責指導、管理全區基層人民調解、社區矯正、基層法律服務工作。
6、負責全區司法行政執法監督檢查和行政復議、應訴工作及司法外事工作。
7、負責全區司法行政干警、基層人民調解員、普法骨干和法律服務人員的法律業務知識培訓。
8、承辦區政府交辦的其他事項。
（二）部門所屬基層決算單位構成
閻良區司法局內設3個科室，分別為法制宣傳科，基層工作科，公證律師管理科。現有行政編制10名。局下屬法律援助中心，閻良區公證處，陜西荊山塬律師事務所。法律援助中心為全額撥款事業單位，閻良區公證處，陜西荊山塬律師事務所為差額撥款事業單位。全局2014年底資產總額為210萬元；在職職工實有人數為14名，離退休實有人數為3名 。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表（附表1）
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）（附表2）
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）（附表3）
三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計350.78萬元。包括：
公共財政預算撥款收入350.78萬元.
2、支出總計350.78萬元，包括：
（1）基本支出194.28萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出123.70萬元，商品和服務支出24.30萬元，對個人和家庭的補助支出46.28萬元。
（2）項目支出156.50萬元，主要是為全區的普法宣傳，人民調解，社區矯正，安置幫教，法律援助，公證律師管理等工作。
（二）公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出350.78萬元，其中：基本支出194.28萬元，項目支出156.50萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
（1）行政運行115.45萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）事業運行16.49萬元，是反映事業單位的基本運行支出。
（3）一般行政管理事務25.40萬元，是反映行政單位的一般管理事務的支出。
（4）基層司法業務10萬元，主要是反映基層司法所運行支出。
（5）普法宣傳業務12萬元，主要反映全區普法宣傳運行支出。
（6）律師公證管理84.43萬元，主要反映律師公證管理運行支出。
（7）法律援助業務21萬元，主要反映全區法律援助案件補貼運行支出。
(8)其他司法支出66萬元，主要反映其他司法運行支出。
附件：
閻良區司法局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位：萬元
合 計 |
國公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
6.59 |
0 |
0 |
5.19 |
0 |
1.40 |
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計6.59萬元，較2013年下降32%，主要原因是公務車輛運行費減少，另外，八項規定后公務接待減少了。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費5.19萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費5.19萬元，為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛3輛。
3、公務接待費1.40萬元,2014年度八項規定以來公務接待減少。
附表1
2014年度收支決算總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
350.78 |
一、一般公共服務支出 |
350.78 |
一、基本支出 |
194.28 |
其中：政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
123.70 |
||
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
24.31 |
||
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
46.28 |
||
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
156.50 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
156.50 |
||
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
十、節能環保支出 |
贈與 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
||||
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
、 |
|||
十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
||||
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
本年收入合計 |
350.78 |
本年支出合計 |
350.78 |
本年支出合計 |
156.50 |
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|||||
非財政撥款資金結轉 |
|||||
收入總計 |
350.78 |
支出總計 |
350.78 |
支出總計 |
156.50 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
單位：萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
350.78 |
194.28 |
156.50 |
||
204 |
公共安全支出 |
350.78 |
194.28 |
156.50 |
|
20406 |
司法 |
350.78 |
194.28 |
156.50 |
|
2041601 |
行政運行 |
115.45 |
115.45 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
25.40 |
|
25.40 |
|
2040604 |
基層司法業務 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040605 |
普法宣傳 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2040606 |
律師公證管理 |
84.43 |
62.34 |
22.09 |
|
2040607 |
法律援助 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2040650 |
事業運行 |
16.49 |
16.49 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
350.78 |
194.28 |
156.50 |
||
301 |
工資福利支出 |
123.70 |
123.70 |
||
30101 |
基本工資 |
32.20 |
32.20 |
||
30102 |
津貼補貼 |
66.95 |
66.95 |
||
30107 |
績效工資 |
15.65 |
15.65 |
||
30104 |
社會保障繳費 |
8.90 |
8.90 |
||
302 |
商品和服務支出 |
180.81 |
24.31 |
156.50 |
|
30201 |
辦公費 |
77.60 |
3.61 |
73.99 |
|
30202 |
印刷費 |
78.73 |
2.13 |
76.60 |
|
30207 |
郵電費 |
0.66 |
0.66 |
||
30211 |
差旅費 |
0.79 |
0.42 |
0.37 |
|
30216 |
培訓費 |
0.90 |
0.90 |
||
30231 |
公車用車運行維護費 |
6.15 |
6.15 |
||
30213 |
維護費 |
9.06 |
9.06 |
||
30214 |
租賃費 |
3.98 |
3.98 |
||
30217 |
公務接待費 |
1.40 |
1.40 |
||
30215 |
會議費 |
0.16 |
0.16 |
||
30226 |
勞務費 |
0.98 |
0.98 |
||
30224 |
被裝購置費 |
0.37 |
0.37 |
||
30203 |
咨詢費 |
0.01 |
0.01 |
||
30204 |
手續費 |
0.02 |
0.02 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
46.28 |
46.28 |
||
30301 |
離休費 |
||||
30302 |
退休費 |
||||
30304 |
撫恤金 |
12.23 |
12.23 |
||
30311 |
住房公積金 |
22.37 |
22.37 |
||
30305 |
生活補助 |
11.68 |
11.68 |
||
309 |
基本建設支出 |
||||
30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
310 |
其他資本性支出 |
||||
31002 |
辦公設備購置 |
||||
31003 |
專用設備購置 |
