閻良荊山開發區管理委員會2014年度部門決算及“三公”經費決算
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閻良荊山開發區管理委員會2014年度部門決算
一、部門概況
負責落實國家的有關方針、政策和上級指示；負責執行城北開發方面的有關法律法規；起草有關城北開發規章草案及配套政策；負責貫徹落實區委、區政府關于城北開發建設的決策部署，編制城北開發建設的中長期規劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發方案的審核、審批工作；負責城北開發投資計劃的編制和實施工作；負責城北開發項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設項目的管理、監督及協調工作；負責城北開發專項資金的管理使用；負責組織城北開發項目的招投標、質量安全監督工作；負責城北開發宣傳工作。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計727.299萬元。包括：
公共財政預算撥款收入127.299萬元，政府性基金撥款收入600萬元等。
2、支出總計727.299萬元，包括：
（1）基本支出80.571萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出49.803萬元，商品和服務支出36.34萬元，對個人和家庭的補助支出19.368萬元，基本建設支出621.728萬元，其他資本性支出20萬元。
（2）項目支出646.728萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括：管理支出25萬元等。
（二）公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出727.299萬元，其中：基本支出80.571萬元，項目支出646.728萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
（1）行政運行517.119萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
閻良荊山開發區管理委員會2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位：萬元
合計 |
國公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
6.27 |
5.7 |
0.57 |
|||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計6.27萬元，較2013年下降（增長）20%，主要原因一是招商引資活動比往年較少，公務接待費下降；二是車輛出區業務少了，提高車輛使用效率，降低出車頻次。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費5.7萬元,無公務用車購置支出,公務用車運行維護費5.7萬元，為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛2輛。
3、公務接待費0.57萬元,2014年度公務接待累計10批次,累計接待人數34人。
2014年度收支決算總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
727.2990 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
80.5710 |
其中：政府性基金 |
600 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
69.1710 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
11.4000 |
三、事業收入 |
127.2990 |
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
646.7280 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
46.7280 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
471.7280 |
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
600 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
255.5710 |
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
727.2990 |
本年支出合計 |
727.2990 |
本年支出合計 |
727.2990 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
||||
收入總計 |
727.2990 |
支出總計 |
|
支出總計 |
727.2990 |
2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
單位：萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
727.2990 |
80.5710 |
646.7280 |
||
212 |
城鄉社區支出 |
471.7280 |
|
471.7280 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
450 |
|
450 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
450 |
|
450 |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
21.7280 |
|
21.7280 |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
21.7280 |
|
21.7280 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
255.571 |
80.5710 |
175 |
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
255.571 |
80.5710 |
175 |
|
2150801 |
行政運行 |
51.7119 |
51.7119 |
|
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
25 |
|
25 |
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
178.8591 |
28.8591 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
727.299 |
80.571 |
646.728 |
||
301 |
工資福利支出 |
49.803 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
26.87965 |
26.87965 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
22.92335 |
22.92335 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
4.0092 |
4.0092 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
36.34 |
|
|
|
30201 |
辦公費 |
3.5434 |
3.5434 |
|
|
30202 |
印刷費 |
4.2366 |
1.5866 |
2.65 |
|
30209 |
物業管理費 |
4.332 |
|
4.332 |
|
30213 |
維修（護）費 |
5.458 |
|
5.458 |
|
30214 |
租賃費 |
10 |
|
10 |
|
30226 |
勞務費 |
2.56 |
|
2.56 |
|
30210 |
公務用車運行維護費 |
5.7 |
5.7 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
0.57 |
0.57 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
19.368 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
15.3588 |
15.3588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
309 |
基本建設支出 |
621.7280 |
|
|
|
30907 |
基礎設施建設 |
621.7280 |
|
621.7280 |
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
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31002 |
辦公設備購置 |
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|
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|
31003 |
專用設備購置 |
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