閻良區檔案局2014年度部門決算及“三公”經費決算
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閻良區檔案局2014年度部門決算
一、部門概況
（一）部門主要職責
負責全區檔案宣傳工作，指導區檔案學會工作，負責全區檔案干部專業培訓工作。
（二）部門所屬基層預算單位構成
部門編制6人，實有9人，有公車1輛。無基層單位。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計93.24萬元。包括：
公共財政預算撥款收入93.24萬元，政府性基金撥款收入0萬元等。
2、支出總計93.24萬元，包括：
（1）基本支出79.43萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出61.29萬元，商品和服務支出9.03萬元，對個人和家庭的補助支出9.11萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出3.22萬元。
（2）項目支出13.81萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括：全區檔案培訓等項目支出6.11萬元、檔案館事務項目支出7.2萬元、其他檔案事務項目支出0.5萬元等。
（二）公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出93.24萬元，其中：基本支出79.43萬元，項目支出13.81萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
（1）行政運行79.43萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）項目經費科目13.81萬元，主要用于全區檔案培訓等項目支出6.11萬元、檔案館事務項目支出7.2萬元、其他檔案事務項目支出0.5萬元等。
附件2：
閻良區檔案局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位：萬元
合計 |
國公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
3.47 |
3.47 |
2.85 |
0.62 |
||
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計3.47萬元，較2013年的5.42萬元下降35.98%，主要原因是下大力氣降低公務接待及公車運行費用。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費2.85萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費2.85萬元，為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛1輛。
3、公務接待費0.62萬元,2014年度公務接待累計5批次,累計接待人數30人。
附件1
2014年度收支決算總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
93.24 |
一、一般公共服務支出 |
93.24 |
一、基本支出 |
79.43 |
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
61.29 |
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
9.03 |
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
9.11 |
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、項目支出 |
13.81 |
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
工資福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
商品和服務支出 |
13.81 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
贈與 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
債務利息支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
基本建設支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、經營支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
本年收入合計 |
93.24 |
本年支出合計 |
93.24 |
本年支出合計 |
93.24 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
結余分配 |
|
上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
其中:財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
非財政撥款資金結轉 |
|
|
|
||
收入總計 |
93.24 |
支出總計 |
93.24 |
支出總計 |
93.24 |
附表2
2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
單位：萬元
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
93.24 |
79.43 |
13.81 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
93.24 |
79.43 |
13.81 |
|
20126 |
檔案事務 |
93.24 |
79.43 |
13.81 |
|
2012601 |
行政運行 |
79.43 |
79.43 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事務 |
6.11 |
|
6.11 |
|
2012604 |
檔案館 |
7.20 |
|
7.20 |
|
2012699 |
其他檔案事務 |
0.50 |
|
0.50 |
|
…… |
…… |
|
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附表3
公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
93.24 |
79.43 |
13.81 |
||
301 |
工資福利支出 |
61.29 |
61.29 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.31 |
15.31 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
42.88 |
42.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
1.69 |
1..69 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
22.84 |
9.03 |
13.81 |
|
30201 |
辦公費 |
16.43 |
5.12 |
11.31 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.33 |
0.33 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.85 |
2.85 |
|
|
30226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
9.11 |
9.11 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
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30304 |
撫恤金 |
|
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……30305 |
生活補助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
8.69 |
8.69 |
|
|
309 |
基本建設支出 |
|
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30907 |
信息網絡及軟件購置更新 |
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…… |
…… |
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|
310 |
其他資本性支出 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
|
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|
…… |
…… |
|
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