閻良區建設和住房保障局2014年度部門決算及“三公”經費決算
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閻良區建設和住房保障局2014年度部門決算
一、閻良區建設和住房保障局概況
（一）部門主要職責
西安市閻良區建設和住房保障局是區政府工作部門，屬于行政單位，主要圍繞城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業等進行綜合管理和組織協調。具體工作職能是貫徹執行國家、省、市有關建設法律、法規、政策，實施建設行政執法監察；負責全區工程建設、建筑業、房地產業、燃氣行業和城鎮建設檔案工作等。為城市規劃和城市建設提供監督保障。對城市規劃、市政工程設施、建筑市場、建設項目、招投標、園林綠化、房地產等公用事業方面的違法、違章行為實施監督監察管理。
（二）部門所屬基層預算單位構成。
我單位名稱為西安市閻良區建設和住房保障局，為行政單位。一級預算單位，下設二級預算單位3個。我局系統目前在崗職工人員133人。所屬事業單位3個，具體情況如下
1、閻良區建設和住房保障局
單位性質：全額行政單位；經費管理方式：財政全額撥款，我局在崗人員15人。
2、西安市閻良區城鄉建設監察隊
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；監察隊在崗人員23人。
3、西安市閻良區房產管理所
單位性質：差額事業單位；經費管理方式：財政差額撥款；房產管理所在崗職工37人，其他人員24人。
4、西安市閻良區建筑管理服務中心
單位性質：自收自支事業單位；建筑管理服務中心共有職工33人，其中在編人員23人，長期聘用人員10人，退休職工12人。
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表(附表1)
2、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）(附表2)
3、2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）(附表3)
三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計10810.17萬元。包括：
公共財政預算撥款收入7205.67萬元，政府性基金撥款收入3604.5萬元等。
2、支出總計10810.17萬元，包括：
（1）基本支出701.63萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出515.12萬元，商品和服務支出48.28萬元，對個人和家庭的補助支出138.23萬元。
（2）項目支出10108.54萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括：商品和服務支出10101.34萬元，其他資本性支出7.2萬元。
（二）公共財政預算撥款支出決算情況
1、公共財政預算撥款支出決算總體情況
2014年度公共財政預算撥款支出7205.67萬元，其中：基本支出510.09萬元，項目支出6695.58萬元。
2、公共財政預算撥款支出決算具體情況
（1）行政運行138.24萬元，是反映行政單位（包括基層事業單位）的基本運行支出。
（2）節能環保支出50萬元，主要用于治污減霾等運行支出。
（3）小城鎮基礎設施建設支出300萬元，主要用于小城鎮基礎設施建設。
（4）住房保障支出4039.39萬元，主要用于保障性安居工程、公共租賃住房、農村危房改造等建設。
閻良區建設和住房保障局2014年度“三公”經費決算
一、2014年度“三公”經費決算表
公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
單位：萬元
合計 |
國公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
|||
23.93 |
0 |
20.44 |
20.44 |
3.49 |
|
二、2014年度“三公”經費決算情況說明
“三公”經費支出共計23.93萬元，較2013年下降（增長）18%，主要原因是機關實行廉政灶制度，公務接待大部分都在機關灶完成，減少了開支。公務用車加強管理，實行公車加油卡制度，大幅縮減了支出。
1、2014年度無因公出國(境)費用。
2、公務用車購置及運行維護費20.44萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費20.44萬元，為公務用車日常運行的燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等。截止2014年末,共保有公務車輛11輛。
3、公務接待費3.49萬元,2014年度公務接待累計125批次,累計接待人數1165人。
附表1 2014年度收支決算總表 單位：萬元 收入 支出 項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數 一、財政撥款收入 10810.17 一、一般公共服務支出 一、基本支出 701.63 其中：政府性基金 3604.5 二、外交支出 工資福利支出 515.12 二、上級補助收入 三、國防支出 商品和服務支出 48.28 三、事業收入 四、公共安全支出 對個人和家庭的補助 138.23 四、經營收入 五、教育支出 二、項目支出 10108.54 五、附屬單位上繳收入 六、科學技術支出 工資福利支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 商品和服務支出 10101.34 八、社會保障和就業支出 對個人和家庭的補助 九、醫療衛生與計劃生育支出 對企事業單位的補貼 十、節能環保支出 50 贈與 十一、城鄉社區支出 6503.78 債務利息支出 十二、農林水支出 基本建設支出 十三、交通運輸支出 其他資本性支出 7.2 十四、資源勘探信息等支出 199 其他支出 十五、商業服務業等支出 三、上繳上級支出 十六、金融支出 四、經營支出 十七、援助其他地區支出 五、對附屬單位補助支出 十九、住房保障支出 4039.39 二十二、其他支出 18 本年收入合計 10810.17 本年支出合計 10810.17 本年支出合計 10810.17 用事業基金彌補收支差額 結余分配 結余分配 上年結轉和結余 年末結轉和結余 年末結轉和結余 其中:財政撥款資金結轉 非財政撥款資金結轉 收入總計 10810.17 支出總計 10810.17 支出總計 10810.17
附表2 2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類） 單位：萬元 支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 合計 7205.67 510.09 6695.58 211 節能環保支出 50 50 21111 污染減排 50 50 2111103 減排專項支出 50 50 212 城鄉社區支出 3116.28 510.09 2606.19 21201 城鄉社區管理事務 818.4 506.09 312.31 2120201 行政運行 138.24 138.24 2120102 一般行政管理事務 23.45 23.45 2120107 市政公用行業市場監管 370.29 220.29 150 2120199 其他城鄉社區管理事務支出 286.4 147.54 138.86 21203 城鄉社區公共設施 2297.88 4 2293.88 2120303 小城鎮基礎設施建設 300 300 2120399 其他城鄉社區公共設施支出 1997.88 4 1993.88 221 住房保障支出 4039.39 4039.39 22101 保障性安居工程支出 4039.39 4039.39 2210105 農村危房改造 1164.78 1164.78 2210106 公共租賃住房 1132 1132 2210107 保障性住房租金補貼 101 101 2210199 其他保障性安居工程支出 1641.6 1641.6 附表3 公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類） 單位：萬元 支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 301 工資福利支出 515.12 515.12 30101 基本工資 111.1 111.1 30102 津貼補貼 107.6 107.6 30103 獎金 2.52 2.52 30104 社會保障繳費 60.79 60.79 30105 績效工資 208.2 208.2 30106 其他工資福利支出 24.91 24.91 302 商品和服務支出 10149.62 48.28 10101.34 30201 辦公費 70.9 6.1 64.8 30202 印刷費 4.9 4.9 30203 咨詢費 0.08 0.08 30204 手續費 0.08 0.08 30205 水費 2.4 0.8 1.6 30206 電費 204.28 2.7 201.58 30207 郵電費 13.6 4.3 9.3 30208 取暖費 30209 物業管理費 178.33 1.58 176.75 30210 差旅費 0.7 0.7 30211 因公出國（境）費 30212 維修費 9602.97 9602.97 30213 租賃費 1.87 1.87 30214 會議費 30215 培訓費 5.23 3.69 1.54 30216 公務接待費 3.49 2.63 0.86 30217 勞務費 40.35 16.38 23.97 30218 公務用車運行維護 20.44 9.4 11.04 303 對個人和家庭的補助 138.23 138.23 30301 離休費 30302 退休費 30304 撫恤金 25.07 25.07 30305 生活補助 35.73 35.73 30306 住房公積金 77.43 77.43 309 基本建設支出 30907 信息網絡及軟件購置更新 310 其他資本性支出 7.2 0.2 7 31002 辦公設備購置 7.2 0.2 7 31003 專用設備購置
