西安市閻良區總工會2016年部門預算公開信息

閻良區總工會概況

1.主要職責：閻良區總工會，編制2人，實有5人，有維護、建設、參與、教育四項職能。

2.主要任務和目標是：

2016年，是“十三五 ”規劃的開局之年，認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話和中央黨的群團工作會議精神，圍繞“四個全面”戰略布局和“五大”，堅持“三嚴三實”，增強“三性”，堅決克服“四化”，著力圍繞大局把職工團結動員起來，著力最廣泛地把職工組織到工會中來，著力依法維護職工合法權益，著力讓廣大職工更多地享受改革發展成果，著力以改革創新精神推動自身建設，為率先建成副中心城市作出應有的貢獻。

（1）.新建會涵蓋單位80個，新增會員1940人。

（2）.圍繞“十三五”，開展建功立業勞動競賽活動。

（3）.加強職工素質建設工程，培訓職工5000人。其中，提升職工學歷層次200人，提升技術等級600人，在就業培訓240人。舉辦就業洽談會1次，職業技能培訓500人，實現就業450人。職工書屋自建點2個。

（4）.已建會非公有制企業勞動合同簽訂率達到90%，已建會企業集體合同制度覆蓋率達到85%，已建會企業工資集體協商建制率達到85%以上。

（5）.工資集體協商指導員培訓50人，勞動爭議調解員50人。

（6）幫扶救助500人，發放救助資金60萬。其中：自籌資金社會助學60人，定期救助20人。

（7）.做好工會經費收繳和管理工作，全年完成工會經費80萬。

（8）．全年新增職工互助保險400人。

（9）.信息報送31條。

2016年部門預算情況說明

1.部門預算收入的依據：

根據《中華人民共和國預算法》《工會法》和閻財發（2015）77號“西安市閻良區財政局關于印發閻良區2016年區級財政預算編制實施方案的通知”以及閻財發（2016）39號西安市閻良區財政局關于下達閻良區2016年財政收支預算的通知，堅持收支平衡，略有結余的原則，予以編制。

2.收支項目填報口徑：

（1）、基本支出：包括人員經費，商品和服務支出。其中人員經費包括工資福利支出，屬工會機關在職四名職工和一名公益性崗位的各類勞動報酬，以及繳納的各種社會保險費；商品和服務支出屬日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、會議費、差旅費、培訓費、車輛運行費等。

（2）、項目支出：屬困難職工援助專用資金10萬元，上解上級工會經費4萬元，及相關業務支出2萬元。

閻良區總工會2016“三公經費”預算情況說明

閻良區總工會2016年“三公經費”預算3040元，較2015年5000元，減少了1960元，降幅39.2%。三公經費主要是公務接待費。

西安市閻良區總工會

2016年3月7日

附：預算公開報表