西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年部門預算公開信息

一、西安市閻良荊山開發區管理委員會概況

(一)部門主要職責

負責落實國家的有關方針、政策和上級指示；負責執行城北開發方面的有關法律法規；起草有關城北開發規章草案及配套政策；負責貫徹落實區委、區政府關于城北開發建設的決策部署，編制城北開發建設的中長期規劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發方案的審核、審批工作；負責城北開發投資計劃的編制和實施工作；負責城北開發項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設項目的管理、監督及協調工作；負責城北開發專項資金的管理使用；負責組織城北開發項目的招投標、質量安全監督工作；負責城北開發宣傳工作。

（二）2016年度部門主要工作任務及目標

1、重點項目：啟動航空大世界項目主題公園建設，建成展示中心項目，年度完成投資12000萬元。2、完成融資1億元，化解債務2000萬。3、做好航空大世界和相關招商項目征地拆遷建設及協調保障工作。4、加快航空大世界項目建設，推進北部航空科技與生態休閑旅游區建設。5、合力打造“一軸兩帶三區”農業產業發展板塊。

（三）部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況1、部門預算收支編制的依據。根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》（閻政黨字〔2012〕17號）、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發西安市閻良區2015年度區級財政預算實施意見的通知》（閻政辦發〔2014〕47號）、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》（閻政發〔2009〕73號）和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》（閻政辦發〔2012〕56號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

2、支出項目填報口徑：（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

二、部門支出預算表

（一）西安市閻良荊山開發區管理委員會2016預算收支總表（附后）

（二）西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年預算財政撥款支出預算表（按功能科目分）

（三）西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分）

（四）西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年財政撥款“三公”經費支出預算表（附后）

閻良荊山開發區管理委員會2016年“三公經費”預算情況說明

荊山開發區管理委員會2016年“三公經費”預算64.6萬元，較2015年沒有變化。其中：公務接待費0.76萬元；公務用車運行維護費5.7萬元。

附件：預算公開表