瀏覽次數:次
一、西安市閻良荊山開發區管理委員會概況
(一)部門主要職責
負責落實國家的有關方針、政策和上級指示;負責執行城北開發方面的有關法律法規;起草有關城北開發規章草案及配套政策;負責貫徹落實區委、區政府關于城北開發建設的決策部署,編制城北開發建設的中長期規劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發方案的審核、審批工作;負責城北開發投資計劃的編制和實施工作;負責城北開發項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作,做好城北招商引資和建設項目的管理、監督及協調工作;負責城北開發專項資金的管理使用;負責組織城北開發項目的招投標、質量安全監督工作;負責城北開發宣傳工作。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標
1、重點項目:啟動航空大世界項目主題公園建設,建成展示中心項目,年度完成投資12000萬元。2、完成融資1億元,化解債務2000萬。3、做好航空大世界和相關招商項目征地拆遷建設及協調保障工作。4、加快航空大世界項目建設,推進北部航空科技與生態休閑旅游區建設。5、合力打造“一軸兩帶三區”農業產業發展板塊。
(三)部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況1、部門預算收支編制的依據。根據《中華人民共和國預算法》的有關規定,按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》(閻政黨字〔2012〕17號)、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發西安市閻良區2015年度區級財政預算實施意見的通知》(閻政辦發〔2014〕47號)、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》(閻政發〔2009〕73號)和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》(閻政辦發〔2012〕56號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑:(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出:指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務支出:指在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
(2)項目支出:指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
二、部門支出預算表
(一)西安市閻良荊山開發區管理委員會2016預算收支總表(附后)
(二)西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年預算財政撥款支出預算表(按功能科目分)
(三)西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分)
(四)西安市閻良荊山開發區管理委員會2016年財政撥款“三公”經費支出預算表(附后)
閻良荊山開發區管理委員會2016年“三公經費”預算情況說明
荊山開發區管理委員會2016年“三公經費”預算64.6萬元,較2015年沒有變化。其中:公務接待費0.76萬元;公務用車運行維護費5.7萬元。
附件:預算公開表