閻良區政府辦公室2015年度部門決算及“三公經費”

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市閻良區人民政府辦公室是區人民政府組成部門，主要職能是協助區人民政府領導處理區人民政府日常工作。具體職責如下：

1．負責區政府日常文書處理和事務工作。

2．負責起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

3．負責區政府會議的籌備組織工作；負責區政府領導參加的重要公務活動的安排和組織工作；協助區政府領導組織實施會議決定事項。

4．研究區政府各部門和各鎮街請示事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

5．圍繞區政府總體工作部署，收集信息，反映動態，負責閻良政務信息編輯工作；根據區政府領導同志的指示，組織專題調查研究，提出建議。

6．負責區政府應急值守和區長專線接聽、辦復工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區政府領導同志指示。

7．督促檢查區政府各部門和鎮街對區政府決定事項及區政府領導同志有關指示的執行落實情況，及時向區政府領導同志報告。

8．協助區政府領導同志做好需由區政府組織處理的突發事件的應急處理工作；指導檢查全區應急管理工作。

9．負責組織承辦區人大、區政協提出需要區政府辦理的有關工作；組織辦理全國、省、市、區人大代表、政協委員對政府工作的意見、建議議案和提案。

10．指導、監督全區政府政務信息公開工作；負責全區電子政務信息化建設工作。

11．負責信訪接待及調查、督辦、協調處理群眾來信來訪工作。

12．負責全區依法行政工作，辦理區政府法制建設的有關具體工作。

13．負責區政府機關事務管理和后勤保障工作。

（二）部門決算單位構成

西安市閻良區人民政府辦公室是西安市閻良區人民政府的組成部門，區財政一級預算單位。內設綜合科、秘書科、督查辦公室、法制辦公室和應急管理科5個行政科室；下設機關事務中心和電子政務信息中心2個全額事業單位。所屬事業單位人、財、物由區人民政府辦公室統一管理。

二、2015年度部門決算表(詳見附表)

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出經濟分類）

表六：政府采購情況表

表七：一般公共預算撥款：“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1．收入總計1036.05萬元，全部為公共預算財政撥款收入。

2．支出總計1036.05萬元，包括：

（1）基本支出647.51萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出。其中：工資福利支出510.55萬元，商品和服務支出75.49萬元，對個人和家庭的補助支出61.47萬元。

（2）項目支出359.64萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括：電子網絡信息改造及維護156.5萬元、預備役經費30萬元、辦公設備購置43.09萬元、大型修繕16萬元、商品服務支出114.05萬元。

（3）年末結轉和結余28.9萬元,主要是年末轉賬時，對方單位提供的賬號錯誤，在系統關閉時，未轉出，需在下年度根據對方提供正確賬號及時轉出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度公共財政預算撥款支出1036.05萬元，其中：基本支出647.51萬元，項目支出359.64萬元，年末結轉結余28.9萬元。

2．一般公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能類科目進行詳細說明）

（1）行政運行433.81萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）機關服務100萬元，主要用于食堂外包費及保安保潔人員工資。

（3）事業運行113.7萬元，主要用于事業單位的基本運行支出。

（4）一般行政管理事務支出173.14萬元，主要用于維修及辦公設備購置等支出。

（5）其他政府辦公室事務支出156.5萬元，主要用于電子網絡信息改造及維護等支出。

（6）其他支出30萬元，主要用于預備役經費。

（7）年末結轉結余28.9萬元。由于對方提供賬號錯誤未支出。

（三）政府采購支出43.09萬元。2015年度政府采購支出43.09萬元，全部用于貨物采購。

（四）一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出44.96萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.62萬元，公務接待費2.34萬元。

1.2015年度無因公出國(境)費用。

2.公務用車運行維護費42.62萬元，較去年同比下降59.06%。

3.公務接待費為2.34萬元，較去年同比下降16.32%，接待54批次、584人。

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