閻良區(qū)農(nóng)林局2015年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)

一、部門概況

      西安市閻良區(qū)農(nóng)林局是西安市閻良區(qū)人民政府的組成部門，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)牧林業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃，承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)宣傳普及關(guān)于農(nóng)牧林方面的法律、法規(guī)；實(shí)施動(dòng)植物防疫、土肥監(jiān)測(cè)、種子管理、獸藥管理等農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的現(xiàn)狀和問(wèn)題，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治，以及種禽畜疫病防治；推廣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)新技術(shù)，積極完善農(nóng)牧科技服務(wù)體系。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)干部、職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)街農(nóng)、牧服務(wù)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（一）部門主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)發(fā)展農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬訂并組織實(shí)施本區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價(jià)格及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)的行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)承辦全區(qū)農(nóng)業(yè)查災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作。

2、研究擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)市場(chǎng)要求，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)。

3、研究提出貫徹深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)；穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度和政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

4、研究擬訂全區(qū)農(nóng)、林、畜產(chǎn)業(yè)化和大宗農(nóng)、林、畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)信息的預(yù)測(cè)和匯總，處理和發(fā)布工作，管理全區(qū)農(nóng)、林、畜服務(wù)體系，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)、林、畜宣傳和農(nóng)民教育。

5、組織農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)和畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、河灘地、農(nóng)村可再生資源的保護(hù)、管理和科學(xué)利用。

6、負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)、林、畜科研、教育、技術(shù)推廣以及隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的篩選和實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)、林、畜教育與農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用工作。

7、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)副產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、認(rèn)證工作；保護(hù)和利用農(nóng)作物種質(zhì)、畜禽質(zhì)、林木樹(shù)苗；組織協(xié)調(diào)種子（苗）、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農(nóng)、林、畜投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)，鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子（苗）、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等產(chǎn)品的登記工作。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法工作以及獸醫(yī)、獸藥管理體系和隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政工作；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督對(duì)區(qū)內(nèi)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。負(fù)責(zé)全區(qū)的造林綠化、管理以及森林防火、病蟲(chóng)害綜合防治、野生動(dòng)物保護(hù)。

9、擬訂并實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)化服務(wù)體系建設(shè)；組織實(shí)施對(duì)農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)的安全監(jiān)理和農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織機(jī)械化進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，提高農(nóng)機(jī)化普及和應(yīng)用水平。

10、貫徹落實(shí)各級(jí)部門對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)方針和政策；擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和扶貧開(kāi)發(fā)工作。

11、制定全區(qū)農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目規(guī)劃；組織農(nóng)業(yè)對(duì)外的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)援助項(xiàng)目的監(jiān)督、管理工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

農(nóng)林局所屬事業(yè)單位共10個(gè)，參公單位1個(gè)，為西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室（參公）；全額事業(yè)單位9個(gè)分別為：西安市閻良區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、西安閻良區(qū)畜牧技術(shù)推廣中心、西安市閻良區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心、西安市閻良區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心、西安市閻良區(qū)林業(yè)科技中心、西安市閻良區(qū)農(nóng)機(jī)管理站、西安市閻良區(qū)種子管理站、西安市閻良區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

二、2015年度部門決算表（詳見(jiàn)附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（按支出功能分類）

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 (按支出經(jīng)濟(jì)分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購(gòu)情況表

表八：一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2015年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)9389.19萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9215.77萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

　　（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（5）其他收入173.42元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，為所屬事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)9389.2萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出1373.03 萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 1037.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出214.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121.13萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出 8016.17萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括農(nóng)業(yè)項(xiàng)目6067.19萬(wàn)元、林業(yè)項(xiàng)目1477.98萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)10萬(wàn)元、其它農(nóng)林水支出33萬(wàn)、一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出420萬(wàn)、節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如XX單位XX活動(dòng)支出XX萬(wàn)元……。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。如XX單位對(duì)其所屬的XX單位補(bǔ)助XX萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5010.95萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9215.8萬(wàn)元，其中：基本支出1373萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7842.8萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

（1）一般公共服務(wù)支出5 萬(wàn)元。其中：信息事務(wù)5萬(wàn)元

（2）科學(xué)技術(shù)支出420萬(wàn)其中產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)420萬(wàn)

（3）節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)。其中森林管護(hù)3萬(wàn)

（4）農(nóng)林水支出8787.77萬(wàn)。

A:農(nóng)業(yè)支出7196.13萬(wàn)其中：

a:行政運(yùn)行142.76萬(wàn)

b:一般行政事務(wù)7.06萬(wàn)

c:事業(yè)運(yùn)行986.18萬(wàn)

d: 科技轉(zhuǎn)化與推廣2092.61萬(wàn)

e:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全50萬(wàn)

f:執(zhí)法監(jiān)管22.4萬(wàn)

g:統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)36.25萬(wàn)

h:農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理70萬(wàn)

i:災(zāi)害救助53萬(wàn)

j:農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼1800萬(wàn)

k:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼844萬(wàn)

l:農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)413萬(wàn)

m：農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷20萬(wàn)

n:農(nóng)村公益事業(yè)52萬(wàn)

o:農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用12萬(wàn)

p:其他農(nóng)業(yè)支出458.8萬(wàn)

B:林業(yè)支出1410.03萬(wàn)，其中

a:林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)105.48萬(wàn)

b:森林培育1164.25

c:林業(yè)技術(shù)推廣10萬(wàn)

d:森林生態(tài)效益補(bǔ)償8.54萬(wàn)

e:林業(yè)檢疫監(jiān)察5萬(wàn)

f:林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)8萬(wàn)

g:其它林業(yè)支出108.76萬(wàn)

C:農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出148.61萬(wàn)

a:機(jī)構(gòu)運(yùn)行138.61萬(wàn)

b:其它農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)10萬(wàn)

D:其它農(nóng)林水支出33萬(wàn)、其中

a:化解其它公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出3萬(wàn)

b:其它農(nóng)業(yè)水支出30萬(wàn)

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，主要是0支出。

……

（四）政府采購(gòu)支出情況

2015年政府采購(gòu)支出82.52萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)82.52萬(wàn)元，工程采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 23.43萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)  7.58萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2015年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。主要包括……

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2015年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%；2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.85萬(wàn)元，較去年同比下降8.54 %。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出7.58 萬(wàn)元，較去年同比下降（增加） 0.78%，累計(jì)接待 211批次、1490 人。

附件：閻良區(qū)農(nóng)林局決算明細(xì)表