西安市閻良區衛生局2015年度部門決算及“三公經費”公開信息

一、部門概況

（一）部門主要職責：

閻良區衛生局貫徹執行衛生工作方針、政策、法律、法規等；負責全區醫療機構的管理和監督；依法開展衛生行政執法工作；負責衛生應急和疾病預防控制工作；負責農村衛生、社區衛生、婦幼衛生以及新型農村合作醫療工作的綜合管理；負責衛生人才教育、管理、資格認定以及專業技術職稱晉升等工作。

（二）部門決算單位構成：

衛生局所屬事業單位14個，具體包括區社區衛生服務指導中心、區新型農村合作醫療經辦中心、區醫療衛生信息化管理中心、區疾病預防控制中心、區衛生監督所、區婦幼保健站、區人民醫院、區中醫醫院（區鳳凰路社區衛生服務中心）、區振興衛生院、區北屯衛生院、區武屯鎮中心衛生院、區新興衛生院、區關山鎮衛生院、區關山鎮衛生院康橋分院。截止2015年年末，共有在職職工521人，其中行政單位7人，事業單位514人。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計26241.83萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入17708.43萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）事業收入8333.73萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入199.67元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）上年結轉和結余94.48萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計24623.07萬元，包括：

（1）基本支出12084.70萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出4545.41萬元，商品和服務支出7133.88萬元，對個人和家庭的補助支出405.15萬元，其他資本性支出0.26萬元。

（2）項目支出12538.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。包括基本公共衛生服務補助1389.54萬元，公立醫院藥品零差率補助210萬元，基層醫療衛生機構綜合補償資金230.40萬元，村醫基本醫療服務補助179.40萬元，新興農村合作醫療補助資金6804.45萬元，安心工程建設款300萬元，中醫院建設項目150萬元，人民醫院中心綜合大樓建設2000萬元。

（5）結余分配1203.08萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（6）年末結轉和結余510.16萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出17292.75萬元，其中：基本支出4754.38萬元，項目支出12538.37萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

醫療衛生與計劃生育支出17292.75萬元。

（1）醫療衛生與計劃生育管理事務331.03萬元。其中：行政運行168.84萬元，一般行政管理事務43.88萬元，其他醫療衛生與計劃生育管理事務118.31萬元。

（2）公立醫院4968.56萬元。其中：綜合醫院3851萬元，中醫（民族）醫院837.56萬元，其他公立醫院支出280萬元。

（3）基層醫療衛生機構2680.53萬元。其中：城市社區衛生機構26.24萬元，鄉鎮衛生院2244.49萬元，其他基層醫療衛生機構支出409.80萬元。

（4）公共衛生2488.18萬元。其中：疾病預防控制機構569.41萬元，衛生監督機構236.86萬元，婦幼保健機構242.84萬元，精神衛生機構5萬元，基本公共衛生服務1117.1萬元，重大公共衛生專項299.51萬元，突發公共衛生事件應急處理5萬元，其他公共衛生支出12.46萬元。

（5）醫療保障6804.45萬元。其中：新型農村合作醫療6804.45萬元。

（6）中醫藥20萬元。其中：其他中醫藥支出20萬元。

（三）政府采購支出情況

2015年政府采購支出29.23萬元，均為貨物采購。其中使用財政性資金14.78萬元，其他資金14.45萬元.

（四）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出42.41萬元，較去年同比下降17.25%。主要原因一是堅持厲行節儉、反對浪費原則，切實壓縮“三公”經費支出；二是加強公車用車的使用管理，規范公務接待活動。

1、無因公出國（境）費用。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年公務用車運行維護支出36.57萬元，較去年同比下降7.93%。截止2015年末，我局及所屬事業單位共保有公務用車16輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出5.84萬元，較去年同比下降49.35%，累計接待119批次，共計1121人。

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