西安市閻良區(qū)人口和計劃生育局2015年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”公開

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)人口和計劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策；研究全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

2、擬訂全區(qū)人口和計劃生育的中長期規(guī)劃、年度計劃和使用發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對人口和計劃生育執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合；會同有關(guān)部門研究提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

4、負(fù)責(zé)流動人口計劃生育管理和服務(wù)工作，研究提出促進(jìn)人口有序流動、合理分布的政策建議，指導(dǎo)流動人口計劃生育服務(wù)管理機(jī)制，建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

5、監(jiān)測全區(qū)人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)；負(fù)責(zé)人口和計劃生育統(tǒng)計、信息綜合及信息化建設(shè)；參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

6、組織實(shí)施全區(qū)人口和計劃生育科學(xué)研究的總體規(guī)劃；依法管理全區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，依法公布有關(guān)計劃生育科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)重要信息，對計劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7、指導(dǎo)全區(qū)人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

8、推動實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，提高人口素質(zhì)，協(xié)同有關(guān)部門降低出生缺陷人口的數(shù)量。

9、制定人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人口和計劃生育工作服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

10、貫徹落實(shí)有關(guān)獎勵扶助制度和優(yōu)惠政策；編制全區(qū)計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出的預(yù)算和計劃生育藥具需求計劃。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)人口和計劃生育工作的隊伍交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項目實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)編制市、區(qū)財政拔發(fā)的計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和財會管理、社會撫養(yǎng)費(fèi)的征收工作 。

13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成：

區(qū)人口和計劃生育局下轄2個基層單位，分別是閻良區(qū)流動人口管理站(參公事業(yè)單位)、閻良區(qū)計劃生育服務(wù)站（事業(yè)單位），全部為財政撥款單位。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表（按支出功能分類）

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類）

表六：政府采購情況表

表七：一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計735.94萬元。為一般公共預(yù)算財政撥款收入735.94萬元，是區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2、支出總計639.82萬元，包括：

（1）基本支出337.74萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出196.67萬元，商品和服務(wù)支出114.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.90萬元。

（2）項目支出302.08萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。包括計劃生育服務(wù)288.08萬元，其他計劃生育事務(wù)支出14萬元。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.12萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出639.82萬元，其中：基本支出337.74萬元，項目支出302.08萬元。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639.82萬元。

計劃生育事務(wù)639.82萬元。其中：計劃生育機(jī)構(gòu)132.41萬元，計劃生育服務(wù)290.39萬元，其他計劃生育事務(wù)支出217.02萬元。

（三）政府采購支出情況

2015年政府采購支出4.15萬元，均為貨物采購。其中使用財政性資金1.64萬元，其他資金2.51萬元。

（四）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.56萬元，較去年同比下降31.12%。主要原因是加強(qiáng)公車用車的使用管理，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅壓縮。

1、無因公出國（境）費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.83萬元，較去年同比下降36.69%。截止2015年末，我局及所屬事業(yè)單位共保有公務(wù)用車5輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用本年支出0.73萬元，去年支出0.57萬元，較去年同比增長28.07%，累計接待14批次,共110人。

附件.xls