西安市閻良區人口和計劃生育局2015年度部門決算及“三公經費”公開

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執行有關人口和計劃生育工作的法律法規和方針政策；研究全區人口發展戰略，提出統籌解決人口問題的目標和任務建議，研究提出人口與經濟社會、資源、環境協調可持續發展的政策建議。

2、擬訂全區人口和計劃生育的中長期規劃、年度計劃和使用發展規劃并組織實施，對人口和計劃生育執行情況進行監督和評估，穩定低生育水平。

3、負責協調推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責，促進人口和計劃生育工作相關職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛生、文化、就業和社會保障等工作中的銜接配合；會同有關部門研究提出促進出生人口性別平衡的政策措施。

4、負責流動人口計劃生育管理和服務工作，研究提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議，指導流動人口計劃生育服務管理機制，建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

5、監測全區人口和計劃生育發展動態；負責人口和計劃生育統計、信息綜合及信息化建設；參與全區人口基礎信息庫建設。

6、組織實施全區人口和計劃生育科學研究的總體規劃；依法管理全區計劃生育技術服務工作，依法公布有關計劃生育科學研究、技術服務重要信息，對計劃生育技術服務和藥具發放進行指導和監督。

7、指導全區人口和計劃生育宣傳教育工作規劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作規劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

8、推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，提高人口素質，協同有關部門降低出生缺陷人口的數量。

9、制定人口和計劃生育系統干部隊伍教育培訓規劃并組織實施，指導人口和計劃生育工作服務網絡體系建設。

10、貫徹落實有關獎勵扶助制度和優惠政策；編制全區計劃生育事業經費、基本建設支出的預算和計劃生育藥具需求計劃。

11、負責全區人口和計劃生育工作的隊伍交流與合作，負責人口和計劃生育國際援助項目實施。

12、負責編制市、區財政拔發的計劃生育事業經費和財會管理、社會撫養費的征收工作 。

13、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成：

區人口和計劃生育局下轄2個基層單位，分別是閻良區流動人口管理站(參公事業單位)、閻良區計劃生育服務站（事業單位），全部為財政撥款單位。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類）

表六：政府采購情況表

表七：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計735.94萬元。為一般公共預算財政撥款收入735.94萬元，是區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

2、支出總計639.82萬元，包括：

（1）基本支出337.74萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出196.67萬元，商品和服務支出114.17萬元，對個人和家庭的補助支出26.90萬元。

（2）項目支出302.08萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。包括計劃生育服務288.08萬元，其他計劃生育事務支出14萬元。

3、年末結轉和結余96.12萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出639.82萬元，其中：基本支出337.74萬元，項目支出302.08萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

醫療衛生與計劃生育支出639.82萬元。

計劃生育事務639.82萬元。其中：計劃生育機構132.41萬元，計劃生育服務290.39萬元，其他計劃生育事務支出217.02萬元。

（三）政府采購支出情況

2015年政府采購支出4.15萬元，均為貨物采購。其中使用財政性資金1.64萬元，其他資金2.51萬元。

（四）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出4.56萬元，較去年同比下降31.12%。主要原因是加強公車用車的使用管理，公務車運行維護費大幅壓縮。

1、無因公出國（境）費用。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年公務用車運行維護支出3.83萬元，較去年同比下降36.69%。截止2015年末，我局及所屬事業單位共保有公務用車5輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用本年支出0.73萬元，去年支出0.57萬元，較去年同比增長28.07%，累計接待14批次,共110人。

/web_files/yanliang/yanliang.gov.cn/attachment/2016/08/10201610280955026.xls