閻良區愛衛辦2015年度部門決算及“三公經費”公開內容

一、部門概況

（一）部門主要職責：

1.負責國家衛生城市、園林綠化城市、文明城市、環保模范城市的創建和復審工作。

2.組織開展全區農村、城區環境衛生整治工作。

3.組織開展全區病媒生物防制和農村改廁工作。

4.負責全區衛生單位評比及其它愛衛工作。

（二）部門決算單位構成：

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1.收入總計1335萬元。包括：

一般公共預算財政撥款收入1335萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.支出總計1335萬元，包括：

（1）基本支出54萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出34.9萬元，商品和服務支出14.58萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

（2）項目支出1281萬元，主要是為完成全區環境衛生整治支付全區保潔員的工資等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出1335萬元，其中：基本支出54萬元，項目支出1281萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）工資福利支出34.9萬元，其中基本工資15萬元，津貼補貼1.8萬元，獎金3.1萬元，社會保障繳費15萬元。

（2）商品和服務支出1299.58萬元，其中辦公費2.6萬元，印刷費0.3萬元，水費0.3萬元，電費0.7萬元，差旅費0.7萬元，租賃費7.5萬元，公務接待費0.28萬元，勞務費1273.8萬元，委托業務費10萬元，公務用車與維護1.7萬元。

（三）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出1.98萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費1.7萬元，公務接待費0.28萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2015年度我辦無因公出國相關費用支出

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年公務用車運行維護支出1.7萬元，較去年同比下降54%。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.28萬元，較去年同比下降（增加）7%，累計接待13批次、45人。

2015年度愛衛辦部門決算附表