西安市閻良區文體廣電旅游局2015年度部門決算及“三公經費”

一、部門概況

（一）部門主要職責：

1、負責全區文化藝術事業，指導藝術創作與生產，組織管理全區重大文化活動，推進文化藝術領域的體制機制改革。

2、負責全區文化產業發展；擬訂全區文化設施建設布局。

3、指導基層和駐區各單位的文化工作，指導區文化館、圖書館和基層文化建設。負責農村、社區數字電影放映工作。

4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

5、統籌規劃全區群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員隊伍建設，指導公共體育設施的建設。

6、統籌規劃全區競技體育發展及青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作，加強體育后備人才隊伍建設；統籌規劃體育產業的發展，規范體育服務管理，推動體育標準化建設。

7、組織全區旅游資源的普查、規劃、開發和保護工作，擬訂全區旅游業開發規劃并組織和協調實施；組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動。

8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；規范全區旅游企業和從業人員的經營和服務行為。

9、負責全區旅游安全的綜合協調和監督管理，組織實施旅游應急救援工作；指導全區旅游行業精神文明建設和誠信體系建設；組織實施旅游人才培訓規劃。

10、組織文物資源調查，指導和協調全區文物保護工作；履行文物行政執法督查職責，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關部門查處文物犯罪的重大案件。

11、負責申報全區文物保護、考古發掘、古建筑維修項目，指導、督促、檢查全區文物和博物館業務工作，依法監督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物專項經費并監督使用；組織開展文物保護宣傳工作。

12、負責全區文物相關產業發展項目的有關協調、組織、實施及管理工作。

13、負責全區各類文化體育娛樂場所經營許可證的審核發放；負責文化市場稽查工作，負責對文化藝術、體育經營活動及演藝活動民辦機構的行業監管；負責對民辦出版機構進行監管；負責查處非法出版物和非法出版活動；組織協調全區“掃黃打非”工作。

14、負責管理全區印刷業。

15、指導發展全區廣播電影電視事業，負責審查在全區廣播電影電視中播出的節目內容和質量；承擔對信息網絡視聽節目服務和公共視聽載體播放節目的業務監督責任；規劃和負責廣播電影電視產業的發展。

16、負責審查上報全區廣播電臺、電視臺、衛星地面接收站、有線電視臺的建立和撤銷；指導和協調廣播電視科學研究、技術發展、基本建設等方面的工作。

17、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成：

截至2015年底，文體廣電旅游局局及所屬事業單位共有在職干部職工29人，其中行政6人，事業人23。離退休14人。所屬事業單位3個。

1、文化館

單位性質：全額撥款事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員情況：年末在職人員10人。離退休6人。

2、文化市場執法隊

單位性質：參公事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員情況：年末在職人員5人。

3、體育場

單位性質：差額事業單位；經費管理方式：財政差額撥款；人員情況：年末在職人員8人。離退休7人。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計955萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入914萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金收入41萬元，為區級財政當年撥付的XX基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）經營收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（5）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（6）用事業基金彌補收支差額0元，為所屬事業單位用事業基金彌補的收支差額。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計611萬元，包括：

（1）基本支出342萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出265萬元，商品和服務支出77萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

（2）項目支出269萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括群眾文化、群眾體育、文化創作與保護、文化市場、體育場館、廣播電影、旅游管理、文物保護等項目269萬元……。

（3）經營支出0萬元，主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。如XX單位XX活動支出XX萬元……。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。

（5）結余分配XX萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（6）年末結轉和結余344萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出611萬元，其中：基本支出342萬元，項目支出269萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出611萬元。其中：行政運行114萬元；一般行政管理事務2萬元；藝術表演團體0萬元；群眾文化24萬元；文化創作與保護0萬元；文化市場管理10萬元；其他文化支出401萬元；文物保護2萬元；體育場館4萬元；群眾體育6萬元；其他體育支出0萬元；電影36萬元；出版市場管理1萬元；其他文化體育與傳媒支出5萬元；旅游行業業務管理6萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況

2015年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出（按支出功能分類科目進行詳細說明）

城鄉社區支出0萬元，主要是XX支出。

……

（四）政府采購支出情況

2015年政府采購支出94萬元，其中貨物采購17.5萬元，工程采購76.5萬元，服務采購0萬元。

（五）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出5.8萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費5.01萬元，公務接待費0.79萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2015年度我局因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）XX%；因公出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數分別同比下降（增加）XX%和XX%。主要包括……

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較去年同比下降XX%；2015年公務用車運行維護支出5.01萬元，較去年同比下降34%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.79萬元，較去年同比下降11%，累計接待20批次99人。

2015年度部門決算表