區(qū)統(tǒng)籌辦2015年度部門決算及“三公經(jīng)費”

一、部門概況

（一）部門主要職責：

西安市閻良區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱統(tǒng)籌辦）是區(qū)委、區(qū)政府雙管機構(gòu)，列入?yún)^(qū)委管理的工作部門。2010年3月22日設(shè)立區(qū)統(tǒng)籌辦，其職能為組織協(xié)調(diào)全區(qū)開展農(nóng)村工作，新農(nóng)村建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展重點項目建設(shè)、農(nóng)村新型社區(qū)、片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)、城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)改革試點工作和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作是列入市上考評目標任務(wù)，分值2分。

（二）部門決算單位構(gòu)成：

1、本辦工作機構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個職能科室，行政編制9人，其中主任1人，副主任1人，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，經(jīng)費來源為財政全額撥款。2015年機構(gòu)無增減變動情況。本辦2015年12月底實有在崗8人，其中行政在編在崗7人，正處級1人，副調(diào)研員1人，正科級5人；11月新增事業(yè)干部1人。

2、當年取得的主要事業(yè)成效

（1）新華社陜西分社深入我區(qū)調(diào)研統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。2月，新華社內(nèi)參以《城市之火點亮農(nóng)村之燈-陜西閻良構(gòu)建新型城鎮(zhèn)體系》，介紹我區(qū)做法和經(jīng)驗，我區(qū)因此被省政府授予省級新型城鎮(zhèn)化試點區(qū)（全市僅此一家）。

（2）4月，組織召開全區(qū)農(nóng)村工作會議，安排部署全區(qū)三農(nóng)工作任務(wù)。印發(fā)了區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于貫徹落實中、央、省、市“一號文件”的實施意見。

（3）4月省委農(nóng)工辦主任鄭夢熊同志率調(diào)研組來閻良調(diào)研，并應(yīng)區(qū)委中心組邀請做專題報告。市統(tǒng)籌辦主任倪廣天、副主任邊雅妮、車頓善等相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)多次來閻良指導(dǎo)工作。會同區(qū)委組織部對全區(qū)80個村黨支部書記開展了培訓(xùn)活動，與區(qū)委黨校合作對全區(qū)300多名農(nóng)村干部開展了培訓(xùn)活動。

（4）建成關(guān)山鎮(zhèn)勝景社區(qū)、新興街辦農(nóng)興社區(qū)、振興街辦聚寶社區(qū)三個標準化社區(qū)公共服務(wù)中心并完成區(qū)、市級驗收工作（爭取市級獎補資金800萬元）；完成斷垣、二龍聚、井家、康橋四個片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)驗收工作（爭取市級獎補資金440萬元）；啟動2015年度8個片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)，爭取到市級獎補資金880萬元；完成我區(qū)2016年度6個片區(qū)化社區(qū)建設(shè)立項評審上報工作。

2015年，我辦會同區(qū)農(nóng)林、建設(shè)、國土、金融、信用聯(lián)社等部門，持續(xù)深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)改革試點工作，一是全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作全面完成，工作走在全省前列。二是農(nóng)村集體建設(shè)用地、使用權(quán)和農(nóng)村房屋所有權(quán)確權(quán)試點工作走在全市前列，完成新興街辦、新華路街辦全域及康村、西相、老王、御東、炮張5個村外業(yè)測量和內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理。三是閻良區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心運行。四是農(nóng)村土地承包權(quán)證信用抵押貸款完成1.2億元，受到市政府副市長的批示表揚。

武屯鎮(zhèn)廣陽村成功創(chuàng)建2015年度西安市“最美鄉(xiāng)村”，獲獎補資金20萬元。

啟動編制“十三五”統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項規(guī)劃和閻良區(qū)片區(qū)化中心社區(qū)布局規(guī)劃工作。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 (按支出經(jīng)濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計370.21萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入370.21萬元，為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元,為編制農(nóng)村片區(qū)化中心社區(qū)布局規(guī)劃專項，以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計155.96萬元，包括：

（1）基本支出74.2604萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出 59.0201萬元，商品和服務(wù)支出8.65萬元，對個人和家庭的補助支出6.5903萬元。

（2）項目支出81.698萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括編制統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展“十三五”規(guī)劃和農(nóng)村片區(qū)化中心社區(qū)項目支出81.4萬元和其他資本性支出0.298萬元。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余214.25萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因建設(shè)和驗收客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到市級驗收后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出155.96萬元，其中：基本支出74.26萬元，項目支出81.698萬元。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務(wù)支出74.26萬元。其中：行政運行71.77萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.49萬元。

（2）項目支出81.698萬元。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.4萬元，一般行政管理事務(wù)支出（購空調(diào)1臺）0.298萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預(yù)算財政撥款支出總體情況

無。

2、政府性基金預(yù)算財政撥款支出（按支出功能分類科目進行詳細說明）

無。

（四）政府采購支出情況

無。

（五）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.6209萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.4096萬元，公務(wù)接待費0.2113萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2015年公務(wù)車輛1臺，公務(wù)用車運行維護支出10.4096萬元，較去年同比下降2.69%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.2113萬元，較去年同比下降455.79%，累計接待8批次、52人。

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