區統籌辦2015年度部門決算及“三公經費”

一、部門概況

（一）部門主要職責：

西安市閻良區統籌城鄉發展工作領導小組辦公室（簡稱統籌辦）是區委、區政府雙管機構，列入區委管理的工作部門。2010年3月22日設立區統籌辦，其職能為組織協調全區開展農村工作，新農村建設、統籌城鄉發展重點項目建設、農村新型社區、片區化中心社區建設、城鄉公共服務一體化建設、農村產權改革試點工作和美麗鄉村建設等，統籌城鄉發展工作是列入市上考評目標任務，分值2分。

（二）部門決算單位構成：

1、本辦工作機構，內設3個職能科室，行政編制9人，其中主任1人，副主任1人，科級領導職數3人，經費來源為財政全額撥款。2015年機構無增減變動情況。本辦2015年12月底實有在崗8人，其中行政在編在崗7人，正處級1人，副調研員1人，正科級5人；11月新增事業干部1人。

2、當年取得的主要事業成效

（1）新華社陜西分社深入我區調研統籌城鄉發展和新型城鎮化。2月，新華社內參以《城市之火點亮農村之燈-陜西閻良構建新型城鎮體系》，介紹我區做法和經驗，我區因此被省政府授予省級新型城鎮化試點區（全市僅此一家）。

（2）4月，組織召開全區農村工作會議，安排部署全區三農工作任務。印發了區委、區政府關于貫徹落實中、央、省、市“一號文件”的實施意見。

（3）4月省委農工辦主任鄭夢熊同志率調研組來閻良調研，并應區委中心組邀請做專題報告。市統籌辦主任倪廣天、副主任邊雅妮、車頓善等相關部門領導多次來閻良指導工作。會同區委組織部對全區80個村黨支部書記開展了培訓活動，與區委黨校合作對全區300多名農村干部開展了培訓活動。

（4）建成關山鎮勝景社區、新興街辦農興社區、振興街辦聚寶社區三個標準化社區公共服務中心并完成區、市級驗收工作（爭取市級獎補資金800萬元）；完成斷垣、二龍聚、井家、康橋四個片區化中心社區建設驗收工作（爭取市級獎補資金440萬元）；啟動2015年度8個片區化中心社區建設，爭取到市級獎補資金880萬元；完成我區2016年度6個片區化社區建設立項評審上報工作。

2015年，我辦會同區農林、建設、國土、金融、信用聯社等部門，持續深化農村產權改革試點工作，一是全區農村土地承包經營權確權頒證工作全面完成，工作走在全省前列。二是農村集體建設用地、使用權和農村房屋所有權確權試點工作走在全市前列，完成新興街辦、新華路街辦全域及康村、西相、老王、御東、炮張5個村外業測量和內業數據處理。三是閻良區農村產權交易中心運行。四是農村土地承包權證信用抵押貸款完成1.2億元，受到市政府副市長的批示表揚。

武屯鎮廣陽村成功創建2015年度西安市“最美鄉村”，獲獎補資金20萬元。

啟動編制“十三五”統籌城鄉發展專項規劃和閻良區片區化中心社區布局規劃工作。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表 (按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計370.21萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入370.21萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）上年結轉和結余20萬元,為編制農村片區化中心社區布局規劃專項，以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計155.96萬元，包括：

（1）基本支出74.2604萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出 59.0201萬元，商品和服務支出8.65萬元，對個人和家庭的補助支出6.5903萬元。

（2）項目支出81.698萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括編制統籌城鄉發展“十三五”規劃和農村片區化中心社區項目支出81.4萬元和其他資本性支出0.298萬元。

（3）年末結轉和結余214.25萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因建設和驗收客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到市級驗收后按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出155.96萬元，其中：基本支出74.26萬元，項目支出81.698萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出74.26萬元。其中：行政運行71.77萬元，其他共產黨事務支出2萬元，其他城鄉社區管理事務支出0.49萬元。

（2）項目支出81.698萬元。其中城鄉社區支出81.4萬元，一般行政管理事務支出（購空調1臺）0.298萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況

無。

2、政府性基金預算財政撥款支出（按支出功能分類科目進行詳細說明）

無。

（四）政府采購支出情況

無。

（五）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出10.6209萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費10.4096萬元，公務接待費0.2113萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

無。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年公務車輛1臺，公務用車運行維護支出10.4096萬元，較去年同比下降2.69%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.2113萬元，較去年同比下降455.79%，累計接待8批次、52人。

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