西安市國土資源局閻良分局2015年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

西安市國土資源局閻良分局是閻良區(qū)人民政府的組成部門，主要是貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編制并執(zhí)行全區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃和土地年度計劃；統(tǒng)一管理全區(qū)的地籍及土地評估和確認(rèn)工作；做好全區(qū)耕地及基本農(nóng)田保護(hù)工作，組織土地開發(fā)整理和復(fù)墾，確保耕地占補(bǔ)平衡；組織做好全區(qū)土地使用權(quán)的劃撥、出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓、交易及土地儲備工作；負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源的管理及地質(zhì)災(zāi)害防治工作；做好區(qū)委、區(qū)政府及市局交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成：西安市國土資源局閻良分局無下屬二級單位，部門決算由本級報表組成。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表（按支出功能分類）

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2222.38萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1324.14萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金收入898.24萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的土地開發(fā)整理基金。

2、支出總計1324.14萬元，包括：

（1）基本支出512.67萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出435.86萬元，商品和服務(wù)支出76.81萬元。

（2）項(xiàng)目支出811.47萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)支出151.40萬元，國土資源規(guī)劃及管理支出115.40萬元，其他國土資源事務(wù)支出544.67萬元。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余898.24萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1324.14萬元，其中：基本支出512.67萬元，項(xiàng)目支出811.47萬元。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）行政運(yùn)行支出178.97萬元。

（2）事業(yè)運(yùn)行支出333.70萬元。

⑶一般行政管理事務(wù)支出151.40萬元。

⑷國土資源規(guī)劃及管理支出115.40萬元。

⑸其他國土資源事務(wù)支出544.67萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預(yù)算財政撥款支出總體情況

2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）政府采購支出情況

2015年政府采購支出1.56萬元，其中貨物采購1.56萬元。

（五）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出50.81萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.68萬元。

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42.13萬元，較去年同比下降21%。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出8.68萬元，較去年同比下降21%，累計接待56批次、286人。

2015年部門決算公開表