閻良區農林局2015年度部門決算及“三公經費”公開

一、部門概況

      西安市閻良區農林局是西安市閻良區人民政府的組成部門，主要職責是負責貫徹執行黨和國家有關農業、林業、畜牧業建設的方針政策和法律法規，負責擬定和組織實施全區農牧林業發展長遠規劃、年度計劃，承擔全區農業生產管理工作；負責宣傳普及關于農牧林方面的法律、法規；實施動植物防疫、土肥監測、種子管理、獸藥管理等農業行政執法工作；負責調查研究農業和農村經濟工作的現狀和問題，指導農村經營管理工作，負責農村財務指導；負責全區農作物病蟲害防治，以及種禽畜疫病防治；推廣農業、畜牧業新技術，積極完善農牧科技服務體系。加強農業系統干部、職工隊伍建設；負責鎮街農、牧服務站的業務指導工作。

（一）部門主要職責：

1、貫徹執行有關發展農業、林業、畜牧業和農村經濟工作的方針、政策和法規；研究擬訂并組織實施本區有關農業、林業和畜牧業產業政策和措施，引導農業、林業和畜牧業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；提出農產品和農業生產資料的價格及農業財政補貼的政策建議，負責全區農業、林業和畜牧業的行政執法和行政執法監督工作；負責承辦全區農業查災、抗災、救災工作。

2、研究擬訂全區農業、林業、畜牧業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。根據市場要求，加強農業、林業和畜牧業的基礎設施建設，調整產業結構，優化生產要素配置，發展高產、優質、高效農業。

3、研究提出貫徹深化農村經濟體制改革的建議；指導全區農業社會服務體系建設；穩定農村基本經濟制度和政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。

4、研究擬訂全區農、林、畜產業化和大宗農、林、畜產品市場體系建設與發展規劃；負責全區果業產業化工作；負責農業、林業和畜牧業信息的預測和匯總，處理和發布工作，管理全區農、林、畜服務體系，指導全區農、林、畜宣傳和農民教育。

5、組織農業、林業和畜牧業資源區劃、生態農業和農業、林業和畜牧業可持續發展工作；指導農用地、河灘地、農村可再生資源的保護、管理和科學利用。

6、負責實施農、林、畜科研、教育、技術推廣以及隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略，組織科研和技術推廣項目的篩選和實施；指導全區農、林、畜教育與農業技術開發應用工作。

7、組織實施農業、林業、畜牧業產業技術標準和農副產品及綠色食品的質量監督、認證工作；保護和利用農作物種質、畜禽質、林木樹苗；組織協調種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農、林、畜投入品的質量監測，鑒定和執法監督管理；負責區內生產及進口種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等產品的登記工作。

8、負責組織實施全區畜牧獸醫行政執法工作以及獸醫、獸藥管理體系和隊伍建設；負責獸醫醫政和獸藥藥政工作；負責組織、實施、監督對區內動植物的防疫和檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。負責全區的造林綠化、管理以及森林防火、病蟲害綜合防治、野生動物保護。

9、擬訂并實施全區農業機械化發展規劃，指導農機化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品的質量監督；負責組織機械化進行農業生產，提高農機化普及和應用水平。

10、貫徹落實各級部門對農業綜合開發、扶貧開發的各項方針和政策；擬訂全區農業綜合開發、扶貧開發的中長期發展規劃和年度計劃，指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。

11、制定全區農業利用外資項目規劃；組織農業對外的經濟、技術交流與合作；承擔農業援助項目的監督、管理工作。

（二）部門決算單位構成

農林局所屬事業單位共10個，參公單位1個，為西安市閻良區農業綜合開發辦公室（參公）；全額事業單位9個分別為：西安市閻良區農村經營管理站、西安市閻良區農業技術推廣中心、西安閻良區畜牧技術推廣中心、西安市閻良區農產品質量檢驗監測中心、西安市閻良區動物疾病預防控制中心、西安市閻良區林業科技中心、西安市閻良區農機管理站、西安市閻良區種子管理站、西安市閻良區動物衛生監督所

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表 (按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計9389.19萬元。包括：

　　（1）一般公共預算財政撥款收入9215.77萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

　　（2）政府性基金收入0萬元，為區級財政當年撥付的0基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）經營收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（5）其他收入173.42元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（6）用事業基金彌補收支差額0元，為所屬事業單位用事業基金彌補的收支差額。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計9389.2萬元，包括：

　　（1）基本支出1373.03 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出 1037.79萬元，商品和服務支出214.11萬元，對個人和家庭的補助支出121.13萬元。

（2）項目支出 8016.17萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括農業項目6067.19萬元、林業項目1477.98萬元、農業綜合開發10萬元、其它農林水支出33萬、一般公共服務支出5萬、科學技術支出420萬、節能環保支出3萬。

（3）經營支出0萬元，主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。如XX單位XX活動支出XX萬元……。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。

（5）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（6）年末結轉和結余5010.95萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出9215.8萬元，其中：基本支出1373萬元，項目支出7842.8萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出5 萬元。其中：信息事務5萬元

（2）科學技術支出420萬其中產業技術研究與開發420萬

（3）節能環保支出3萬。其中森林管護3萬

（4）農林水支出8787.77萬。

A:農業支出7196.13萬其中：

a:行政運行142.76萬

b:一般行政事務7.06萬

c:事業運行986.18萬

d: 科技轉化與推廣2092.61萬

e:農產品質量安全50萬

f:執法監管22.4萬

g:統計監測與信息服務36.25萬

h:農業行業業務管理70萬

i:災害救助53萬

j:農業結構調整補貼1800萬

k:農業生產資料與技術補貼844萬

l:農業組織化與產業化經營413萬

m：農產品加工與促銷20萬

n:農村公益事業52萬

o:農業資源保護與利用12萬

p:其他農業支出458.8萬

B:林業支出1410.03萬，其中

a:林業事業機構105.48萬

b:森林培育1164.25

c:林業技術推廣10萬

d:森林生態效益補償8.54萬

e:林業檢疫監察5萬

f:林業防災減災8萬

g:其它林業支出108.76萬

C:農業綜合開發支出148.61萬

a:機構運行138.61萬

b:其它農業綜合開發10萬

D:其它農林水支出33萬、其中

a:化解其它公益性鄉村債務支出3萬

b:其它農業水支出30萬

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況

2015年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出（按支出功能分類科目進行詳細說明）

城鄉社區支出0萬元，主要是0支出。

……

（四）政府采購支出情況

2015年政府采購支出82.52萬元，其中貨物采購82.52萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

（五）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出 23.43萬元，其中，因公出國（境）費用  0萬元，公務用車購置及運行維護費 15.85萬元，公務接待費  7.58萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2015年度我局因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數分別同比下降（增加）0%和0%。主要包括……

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較去年同比下降0%；2015年公務用車運行維護支出15.85萬元，較去年同比下降8.54 %。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出7.58 萬元，較去年同比下降（增加） 0.78%，累計接待 211批次、1490 人。

附件：閻良區農林局決算明細表