西安市閻良區商業總公司2015年度部門決算及“三公經費”

西安市閻良區商業總公司

2015年度部門決算及“三公經費”

一、部門概況

（一）部門主要職責：

1、  上傳下達黨的各項方針政策及上級各項重大決策，

貫徹和落實上級安排的各項黨政工作，并將本系統的工作完全、準確、及時進行上報。

   2、做好本系統的企業管理工作，做好企業干部管理，企業改制、經營、財務管理，企業基礎建設，來信來訪案件案件處理等工作。

3、為企業服務，做好企業有關問題的協調工作，解決基層企業和職工的困難，切實做好信訪維穩和安全生產工作。

4、做好區委、區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成：本級單位1個

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計141.95萬元。包括：

　　一般公共預算財政撥款收入141.95萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

　 2、支出總計111.95萬元，包括：

　　（1）基本支出38.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出30.08萬元，商品和服務支出4.75萬元，對個人和家庭的補助支出3.82萬元。

（2）項目支出73.30萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括維穩經費65萬元，節日慰問經費5萬元，取暖費3萬元。

（6）年末結轉和結余30萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出111.95萬元，其中：基本支出38.65萬元，項目支出73.30萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）支持中小企業發展和管理支出5.17萬元。其中：行政運行5.17萬元

（2）商品流通事務支出106.78萬元，其中：行政運行33.48萬元，一般行政管理事務73.30萬元

（五）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

 2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出2.986萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費2.85萬元，公務接待費0.136萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2015年度我局因公出國實際支出0萬元。

 2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年購置車輛0臺，經費支出0萬元；2015年公務用車運行維護支出0.69萬元，較去年同比下降30.31%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元.較去年同比下降100.00%