閻良區建設和住房保障局2015年度部門決算及“三公經費”公開

閻良區建設和住房保障局

2015年度部門決算及“三公經費”公開

一、部門概況

（一）部門主要職責：

西安市閻良區建設和住房保障局是區政府工作部門，屬于行政單位，主要圍繞城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業等進行綜合管理和組織協調。具體工作職能是貫徹執行國家、省、市有關建設法律、法規、政策，實施建設行政執法監察；負責全區工程建設、建筑業、房地產業、燃氣行業和城鎮建設檔案工作等。對市政工程設施、建筑市場、建設項目、招投標、房地產等公用事業方面的違法、違章行為實施監督監察管理。

（二）部門決算單位構成：

我單位名稱為西安市閻良區建設和住房保障局，為行政單位。一級預算單位，下設二級預算單位3個。分別為全額事業單位西安市閻良區城鄉建設監察隊，差額事業單位西安市閻良區房產管理所，自收自支事業單位西安市閻良區建筑管理服務中心。

二、2015年度部門決算表（詳見附表）

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算總表

表三：支出決算總表

表四：一般公共預算財政撥款支出決算明細表（按支出功能分類）

表五：一般公共預算財政撥款支出決算明細表(按支出經濟分類）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采購情況表

表八：一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計10093.7萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入6761.4萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金收入3332.3萬元，為區級財政當年撥付的基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）經營收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（5）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（6）用事業基金彌補收支差額0元，為所屬事業單位用事業基金彌補的收支差額。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計5284.1萬元，包括：

（1）基本支出670.2萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出454.87萬元，商品和服務支出204.04萬元，對個人和家庭的補助支出60.25萬元。

（2）項目支出4613.9萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括城鄉社區支出3309.5萬元，資源勘探信息等支出231萬元，住房保障支出1743.6萬元。

（3）經營支出0萬元，主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（5）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（6）年末結轉和結余4809.6萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出3037萬元，其中：基本支出670.2萬元，項目支出2366.8萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出22萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務22萬元.

（2）城鄉社區支出1941.4萬元，其中：行政運行162.1萬元，一般行政管理事務164.0萬元， 城管執法7.4萬元，市政公用行業市場監管475.4萬元，其他城鄉社區管理事務支出397.9萬元，城鄉社區公共設施支出734.6萬元。

（3）住房保障支出1073.6萬元，其中公共租賃住房764萬元，保障性住房租金補貼109.6萬元，其他保障性安居工程支出200萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況

2015年度政府性基金預算財政撥款支出2247.1萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2247.1萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出（按支出功能分類科目進行詳細說明）

城鄉社區支出2016.1萬元，主要是城市基礎設施配套費安排的支出。

資源勘探信息等支出231萬元，主要是新型墻體材料專項基金支出。

（四）政府采購支出情況

2015年政府采購支出0.7萬元，其中貨物采購0.7萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

（五）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出15.6萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費15.2萬元，公務接待費0.4萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2015年度我局因公出國實際支出0萬元，與去年持平。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年購置車輛0臺，經費支出0萬元；2015年公務用車運行維護支出15.2萬元，較去年同比下降XX%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.4萬元，較去年同比下降（增加）0%，累計接待21批次、135人。