西安市閻良荊山開發區管理委員會 2017年部門預算公開信息

一、西安市閻良荊山開發區管理委員會概況

(一)部門主要職責

負責落實國家的有關方針、政策和上級指示；負責執行城北開發方面的有關法律法規；起草有關城北開發規章草案及配套政策；負責貫徹落實區委、區政府關于城北開發建設的決策部署，編制城北開發建設的中長期規劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發方案的審核、審批工作；負責城北開發投資計劃的編制和實施工作；負責城北開發項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設項目的管理、監督及協調工作；負責城北開發專項資金的管理使用；負責組織城北開發項目的招投標、質量安全監督工作；負責城北開發宣傳工作。

（二）2017年度部門主要工作任務及目標

以建設航空文化旅游目的地為抓手，深入開展“招商引資和項目建設推進年”活動，優化投資環境，加大基礎配套，全力服務保障航空大世界展示中心項目開業運營。

重點工作：1、做好航空大世界和相關招商項目征地拆遷建設及協調保障工作。2、加快航空大世界項目建設，推進北部航空科技與生態休閑旅游區建設。3、合力打造“一軸兩帶三區”農業產業發展板塊。

續建項目：一是航空大世界展示中心項目。主要任務是做好水電路氣及停車場地準備工作，服務保障該項目2017年5月建成運營。二是九州中央城項目。2017年計劃投資1億，完成建筑面積約5.8萬平方米。

新開工項目：一是航空大世界主題公園項目。計劃投資3.6億，其中：建安費用（6500萬）包括航博大道、荊航一路；特種設備費用（2億）包括國產游樂設備、進口游樂設備；期間費用（3500萬）包括工程管理費、財務費；4、前期費（6000萬）包括規劃設計及咨詢費、招標服務費。計劃2017年6月完成項目整體方案深化及擴初設計，9月底完成施工圖設計；2017年11月主題公園一期項目全面動工，同時完成381畝土地招拍掛。二是鳳鳴花園項目。計劃投資5000萬元，占地58畝，預計2017年10月開工建設。三是涇惠一支渠改造項目，計劃投資500萬元，預計2017年8月開工建設。

（三）部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況1、部門預算收支編制的依據。根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》（閻政黨字〔2012〕17號）、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發西安市閻良區2015年度區級財政預算實施意見的通知》（閻政辦發〔2014〕47號）、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》（閻政發〔2009〕73號）和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》（閻政辦發〔2012〕56號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

2、支出項目填報口徑：（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

二、部門支出預算表

（一）西安市閻良荊山開發區管理委員會2017預算收支總表（附后）

（二）西安市閻良荊山開發區管理委員會2017年預算財政撥款支出預算表（按功能科目分）

（三）西安市閻良荊山開發區管理委員會2017年預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分）

（四）西安市閻良荊山開發區管理委員會2017年財政撥款“三公”經費支出預算表（附后）

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