西安市閻良區農林局2017年部門預算公開信息
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一、西安市閻良區農林局概況
西安市閻良區農林局是西安市閻良區人民政府的組成部門，主要職責是負責貫徹執行黨和國家有關農業、林業、畜牧業建設的方針政策和法律法規，負責擬定和組織實施全區農牧林業發展長遠規劃、年度計劃，承擔全區農業生產管理工作；負責宣傳普及關于農牧林方面的法律、法規；實施動植物防疫、土肥監測、種子管理、獸藥管理等農業行政執法工作；負責調查研究農業和農村經濟工作的現狀和問題，指導農村經營管理工作，負責農村財務指導；負責全區農作物病蟲害防治，以及種禽畜疫病防治；推廣農業、畜牧業新技術，積極完善農牧科技服務體系。加強農業系統干部、職工隊伍建設；負責鎮街農、牧服務站的業務指導工作。
（一）部門主要職責：
1、貫徹執行有關發展農業、林業、畜牧業和農村經濟工作的方針、政策和法規；研究擬訂并組織實施本區有關農業、林業和畜牧業產業政策和措施，引導農業、林業和畜牧業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；提出農產品和農業生產資料的價格及農業財政補貼的政策建議，負責全區農業、林業和畜牧業的行政執法和行政執法監督工作；負責承辦全區農業查災、抗災、救災工作。
2、研究擬訂全區農業、林業、畜牧業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。根據市場要求，加強農業、林業和畜牧業的基礎設施建設，調整產業結構，優化生產要素配置，發展高產、優質、高效農業。
3、研究提出貫徹深化農村經濟體制改革的建議；指導全區農業社會服務體系建設；穩定農村基本經濟制度和政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。
4、研究擬訂全區農、林、畜產業化和大宗農、林、畜產品市場體系建設與發展規劃；負責全區果業產業化工作；負責農業、林業和畜牧業信息的預測和匯總，處理和發布工作，管理全區農、林、畜服務體系，指導全區農、林、畜宣傳和農民教育。
5、組織農業、林業和畜牧業資源區劃、生態農業和農業、林業和畜牧業可持續發展工作；指導農用地、河灘地、農村可再生資源的保護、管理和科學利用。
6、負責實施農、林、畜科研、教育、技術推廣以及隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略，組織科研和技術推廣項目的篩選和實施；指導全區農、林、畜教育與農業技術開發應用工作。
7、組織實施農業、林業、畜牧業產業技術標準和農副產品及綠色食品的質量監督、認證工作；保護和利用農作物種質、畜禽質、林木樹苗；組織協調種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農、林、畜投入品的質量監測，鑒定和執法監督管理；負責區內生產及進口種子（苗）、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等產品的登記工作。
8、負責組織實施全區畜牧獸醫行政執法工作以及獸醫、獸藥管理體系和隊伍建設；負責獸醫醫政和獸藥藥政工作；負責組織、實施、監督對區內動植物的防疫和檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。負責全區的造林綠化、管理以及森林防火、病蟲害綜合防治、野生動物保護。
9、擬訂并實施全區農業機械化發展規劃，指導農機化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品的質量監督；負責組織機械化進行農業生產，提高農機化普及和應用水平。
10、貫徹落實各級部門對農業綜合開發、扶貧開發的各項方針和政策；擬訂全區農業綜合開發、扶貧開發的中長期發展規劃和年度計劃，指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。
11、制定全區農業利用外資項目規劃；組織農業對外的經濟、技術交流與合作；承擔農業援助項目的監督、管理工作。
二、區農林局2017年度主要工作任務及目標
（一）主要指標完成情況
Ⅰ、市考指標
1.農村居民人均可支配收入：目標任務為增長9.5%，實際同比增長9.5%，達到20339元，完成全年目標任務的100%。
2.駐村幫扶：目標任務為群眾滿意度達到90%，實際駐村幫扶工作全面展開，幫扶項目、舉措務實有效、推進有力，群眾滿意度達到90%以上,完成全年目標任務的100%，經市委組織部考核，我區被評定為優秀。
3.創森工作：目標任務為完成創建國家森林城市相關工作任務，實際創森工作通過國家驗收，我市已被授予“國家森林城市”稱號,完成全年目標任務的100%。
4.綠化造林：目標任務為營造林畝數1363.94畝，實際完成造林2152畝，完成全年目標任務的158%。
Ⅱ、區考指標
1．農業總產值：目標任務為達到38.5億元，增長4.5%；實際完成38.5452億元，同比增長4.5%,完成全年目標任務的100%。
2．多種經營產值：目標任務為增長3%，實際增長3%,完成全年目標任務的100%。
3．糧食總產量：目標任務為6.8萬噸，實際總產10.79萬噸（夏糧4.99萬噸，秋糧5.8萬噸）,完成全年目標任務的158.7%。
4.蔬菜產量：目標任務為達到35萬噸，實際蔬菜產量達到77.2萬噸（其中早春菜32.9萬噸，秋菜44.3萬噸），完成全年目標任務的220.6%。
5.惠民實事：目標任務為農機具購置補貼項目，發放補貼200萬元；實際已完成762.58萬元，完成全年目標任務的381.9%。
6.爭取市級以上專項資金：目標任務為1500萬元，實際完成6353.154萬元，完成目標任務的423.5%。
7.招商引資：目標任務為“實際引進內資12000萬元，實際利用外資150萬美元。包裝策劃招商項目3個；簽約項目合同數5個，合同額共計3億元，履約率達90%以上”。實際引進內資12000萬元，實際利用外資150萬美元，完成全年目標任務的100%。包裝策劃招商項目3個，已簽約項目合同數5個，累計進資3.0105億元，履約率達100.4%。
8.化解村級債務：目標任務為70萬元，實際化解70萬元，完成全年目標任務的100%。
Ⅲ冷鏈物流
冷鏈物流：目標任務為積極爭取農產品冷鏈物流項目落戶建設。通過前期協調對接，中航機電公司已將我區“農產品冷鏈物流園項目”納入其項目盤子內重點考慮。為了進一步促進項目盡快落實，我局還與深圳市茂雄實業有限公司進行了對接，該公司愿進一步與我區溝通合作。目前，正在積極跟進中。
（二）重點項目完成情況
共承擔市區重點項目4個，目前已經完成總投資任務的102.7%，4個項目已全部提前竣工。具體內容如下：
Ⅰ市級重點項目
1.閻良區設施瓜菜基地建設項目。實際已完成投資2680萬元，完成投資任務的108.9%，已建成設施瓜菜基地8個，鋼架大棚2400畝。完成基礎設施建設。
2.閻良區省級現代農業園區建設提升項目。實際已完成投資4057萬元，完成投資任務的100%。（完成春秋大棚建設571畝；完成改造日光溫室50棟，卷簾機50臺套；完成建設科普體驗基地800平方米；芽菜、葉菜生產車間2000平方米，倉庫400平方米；建設凈菜加工車間1000平方米，安裝凈菜加工設備1套；完成園區環境整治，圍墻2000米，景觀長廊500米，園區道路2000米，新安裝園區路燈50套等。）
Ⅱ區級重點項目
1.閻良區奶牛養殖場設施建設提升改造項目。實際已完成投資572萬元，完成投資任務的100%。（已建成奶牛臥床400個、臥床牛棚1800平方米，糞便堆積發酵場350平方米，污水處理池160立方米。牛舍及運動場、小牛舍、病牛隔離舍共5790平方米。飼草料棚庫1000平方米，青貯池2600立方米，購置8立方TMR全日糧混合機以及TMR牽引車一輛，引進優質奶牛300頭。）
2.閻良區石川河綠化項目。實際已完成投資1025萬元，完成目標任務的100%，完成石川河兩岸建造生態景觀林890畝，并做好后續日常管護工作。
三、重點工作完成情況
（一）園區引領提質增效。堅持質量效益并重，加大園區“五治一品”工程實施力度，健全主體相關制度、促進規范高效運行，持續引領全區農業提檔升級。今年，全區建成農業園區10個，帶動全區新增設施鋼架5000畝，被列入第四批市級現代農業園區建設項目2個（和牧、閻飛），市級提升園1個（秦寶冬棗），成功創建省級園區1個（科農），列入省級提升園區2個（國強、豐宣），推動全區累計創建農業農村部標準園2個、省級示范園4個、市級示范園13個、區級示范園17個。帶動全區現代農業發展水平進一步提升。
（二）多樣推介群眾受益。先后成功舉辦了“信合助農甜瓜開園儀式”、“信合助農甜瓜產業論壇”、“信合助農葡萄開園儀式”等宣傳推介活動7次，組織8個組赴省外2市、省內6市，開展大型瓜菜推介活動8次，對接產銷，助推發展；大力發展休閑農業，組織開展“體驗農業，騎行閻良”、“閻良甜瓜開園及市民騎游農業園”、“ 2016遇見春天親子活動”等休閑體驗活動20余場，唱響品牌、促進增收。通過多樣宣傳推介，上市農產品總體產銷兩旺，據調查早春瓜菜畝均效益達到8600元以上，葡萄、冬棗等特色果品畝均效益達2萬元以上。
（三）多措創森優化生態。積極圍繞創森工作和綠色家園建設，細化工作安排，編制出臺閻良區農村綠化規劃，大力實施“塬區綠屏、城區綠景、路渠綠化、村莊綠網”四大生態屏障建設，共完成綠化造林2152畝，完成全年任務的158%。其中，完成石川河綠化續建工程1140畝、綠色家園建設488畝、荊山塬磚廠綠化300畝、路渠綠化及示范園綠化224畝。進一步優化了城鄉生態水平。目前，創森工作已經驗收通過，我市已獲“國家森林城市”稱號，后期我局將持續做好鞏固提升工作。
（四）畜牧產業健康發展。依托標準化規模養殖場創建工作，持續加大畜牧新技術、新裝備的引進推廣和應用力度，強化技術指導。積極開展了隆康肉雞廠、新馬奶牛養殖場、和牧農業養豬場、王拴養雞場等4個養殖場的市級以上示范場創建工作，目前已有3家經過驗收；加強與環保、鎮街的聯系，督促養殖場積極進行污染治理；確定牧歌、華源和海文等8家規模養殖場為市級畜禽養殖場糞污資源化利用示范工程項目實施單位。今年，全區奶牛存欄1.84萬頭，生豬存欄3.9萬頭,奶山羊存欄5.37萬只，家禽存欄62萬羽；肉、蛋、奶產量分別達到7600噸、6600噸、102000噸，分別完成全年任務的190%、132%、127.5%。
四、其他工作完成情況
（一）狠抓源頭強化監管。實施國家農產品質量安全縣鞏固工程，全力推進國家食品安全城市創建工作，制定出臺《西安市創建國家食品安全城市閻良區農林局工作方案》，《閻良區農產品質量安全網格化管理工作實施方案》，細化工作、夯實責任，狠抓源頭，持續打造閻良農產品質量安全品牌。今年我局共組織開展聯合執法、農資打假等活動15次；共完成抽檢果蔬樣品13303個，檢測合格率為100%。嚴格開展春季、秋季動物疫病防控工作，產地檢疫、屠宰檢疫工作，全區無動物疫情發生，生豬“瘦肉精”檢測樣品876頭，合格率100%。我區被國家農業農村部命名為第一批國家農產品質量安全縣（市），為全市唯一獲此殊榮的區縣。
（二）農業生產進展有序。深入開展高產創建工作，我局共建設小麥、玉米萬畝示范片4個、千畝示范片8個、百畝攻關田9個，平均畝產增加顯著，我區2個玉米百畝公關田在分別獲全市優秀示范點和先進示范點稱號，推動糧食總產達10.79萬噸,完成全年目標任務的158.7%。同時，積極指導群眾做好大田管理，扎實開展“三夏”、“三秋”各項工作，積極推廣玉米硬茬播種、玉米滅茬旋耕覆蓋播種等機械化秸稈綜合利用技術，推動秸稈綜合利用率達到100%。
（三）農村改革推進有力。加速推進農村土地承包經營權登記驗收工作。目前，我區已全面完成2鎮5個街道辦60個村423個村民小組農村土地承包經營權確權登記工作，占全區應實施村的100%，累計完成2.9萬農戶登記工作，占應登記農戶總數的100%，已頒發到戶確權登記證書2.83萬本，占應頒證農戶的97.6%。目前，市級第三方驗收專家組對我區確權登記外業頒證成果進行了檢查驗收，進展順利。同時，大力培育新型農業經營主體，共指導合作社規范化建設14個，成功創建省級百強示范合作社2個，創建國家級示范社1個，創建市級示范社3個，完成任務的150%；認定家庭農場10個，完成任務的100%，成功創建市級示范家庭農場2個，創建省級示范農場1個，完成創建任務的150%。
（四）涉農電商加速壯大。大力實施“互聯網+”戰略，積極推進農產品電子商務發展，持續提升閻良甜瓜等優勢農產品品牌知名度和市場占有率。目前，我區成立了閻良區電子商務協會，有200余人專業從事電子商務，注冊電子商務賣家120余家，有8家農業企業利用電子商務平臺營銷進行產品銷售，50余家專業合作社開始觸網，重點開展了以甜瓜為主的電子商務。據統計，今年來，在淘寶、京東、天貓等網絡平臺上經營閻良甜瓜、冬棗、相棗等農產品的網店達400余家以上，銷售量超過500噸。
（五）惠民政策貫徹有力。完成國家、省市購機補貼762.58萬元，完成職業農民培訓90人；培訓農民2萬人次。積極引進示范推廣高密度吊蔓雙瓜栽培技術、反光膜增溫補光技術、甜瓜半吊蔓式栽培技術和西蜜三號甜瓜、金麗娜番茄等實用技術新品種20余個。大力實施農業信息化工作，依托閻良農業信息網平臺，發布實用技術、供求信息等信息2300余條，通過短信服務平臺發布災害預警、生產指導等服務三農信息2萬余條。
（六）脫貧攻堅全面展開。戶縣駐村幫扶全面展開，包裝申報項目資金461萬元，涉及項目14個，涵蓋產業發展、鄉村旅游、基礎設施提升等多個方面，截至目前，寬帶連接項目已落實到位，完成投資20萬元。幫扶四個重點村完善基礎設施建設機井1眼，安裝路燈22盞；捐贈辦公設備若干，提升村組陣地2個；開展各類業務培訓5次，義診活動2次，受益群眾500余人次，落實醫療援助項目2個、村級道路提升項目1個、村部取暖照明項目1個，累計投入資金28.5萬元，幫助群眾銷售蜂蜜4800斤，實現收入16.8萬元，群眾滿意度達到90%以上。同時，深入推進區內“結對連心”工作，全區共甄選農村貧困群眾2244戶，按照中省市“六個精準、五個一批”和區委、區政府“五位一體”幫扶要求，對農村低保一、二檔1324戶貧困群眾，進行社保兜底幫扶，由各鎮街正式在編一般干部進行一對一或一對多結對聯絡幫扶；對農村低保三檔920戶貧困群眾，進行“五位一體”精準脫貧幫扶，由全區各單位的參公人員、公務員、副科級、副主任及以上的領導干部進行了一對一結對連心幫扶。通過全區上下的共同努力，經科學評定，2016年全區有747戶結對連心幫扶對象順利脫貧，占920戶結對連心幫扶戶數的81.2%。在幫扶過程中，積極完善幫扶機制，探索推廣了“合作社+園區+貧困戶”、“家庭農場+貧困戶”、“龍頭企業+貧困戶”、“合作社+村兩委+基地+貧困戶”、“電商+貧困戶”等多種模式，建立了新型經營主體與貧困群眾利益共享聯動機制，在助力新型經營主體發展的同時，帶動貧困群眾造血脫貧。
五、共性指標完成情況
（一）認真開展“兩學一做”。深入開展“兩學一做”學習教育，嚴肅認真地抓好學習教育各項工作，緊密聯系實際、精心設計載體，高標準部署、嚴要求落實，突出“學”、“講”、“樹”、“做”、“改”五個環節，全年組織集中學習28次，開展9次專題研討交流，局系統全體黨員領導干部共撰寫交流發言材料百余篇，進一步推動了“兩學一做”學習教育深入開展。
（二）強化黨風廉政建設。深入學習貫徹《中國共產黨問責條例》和王岐山同志署名文章，集中觀看學習《警鐘——遼寧拉票賄選案警示錄》、《西安市黨員干部警示教育資料》、《牢記黨紀黨規，守住底線廉潔過節，從我做起》等相關資料；認真學習貫徹省市區委“三項機制”，制定《閻良區農林局貫徹省市區“鼓勵激勵、容錯糾錯、能上能下”三項機制的實施辦法》，并修改完善局系統目標責任考核辦法，持續強化黨風廉政建設工作力度，為服務“三農”提供了堅強作風保障。
（三）黨建七項扎實落實。按照基層黨組織換屆相關規定，指導基層9個黨支部全部進行了換屆；按照黨費收繳相關規定，認真核算黨費收繳基數，完成補繳并按比例上繳區委組織部；扎實開展脫貧幫扶工作，系統24名中層干部參加全區“一對一”結對連心幫扶，59名農技干部參加“一對一”技術指導員幫扶；積極組織開展集中學習、三會一課、道德講堂等學習教育活動，組織23名黨員干部參加網絡在線教育，黨委班子成員順利完成西安干部教育網絡培訓，進一步提高了黨員黨性素養。
（四）共性指標完成有力。積極開展依法行政工作；認真按照“五對照”、“三溝通”的要求，制作部門權責清單。對農村籍的矯正人員和刑釋解教人員進行農業技術指導和培訓。認真辦理人大代表議案建議、政協委員提案辦復率、滿意率、見面率、回復率達到100%。高度重視安全生產工作，強化督查，按時報送檢查臺賬，目前無安全事故發生。設立專職信訪接待員、開展領導干部大下訪、大接訪，慰問談心等活動，化解矛盾，全力維護社會穩定，信訪件登記率100%，實體性受理率100%，自辦、轉送、交辦回復率100%。
為了進一步加大我區現代農業發展步伐，2017年我們將以黨的十八大、十八屆三、四、五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神為指導，深入貫徹區委、區政府安排部署，堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，加速園區化發展、標準化生產、物聯化追溯、雙線化銷售、品牌化增效、產業化脫貧建設，筑實六大樣板區發展基礎，重點實施兩大項目（2017年閻良區設施瓜菜基地建設項目、2017年閻良區現代農業園區提質增效項目）、八大工程（萬畝瓜菜基地工程、園區改擴建工程、質量安全提升工程、生態優化增效工程、標準牧業提升工程、新型主體培育工程、農村產權改革工程、互聯網+提速工程），加速推進農業供給側結構性改革，培育農業農村發展新動能，不斷提高我區農業綜合效益和競爭力，為我區國際化大都市副中心城市建設再添新力。
六、西安市閻良區農林局及所屬基層預算單位情況
截至2016年年末，我局機關及所屬事業單位共有在職職工155人，其中行政單位1個，職工11人，事業單位144人。離退休職工66人。年末資產總額為4154.52萬元，其中行政單位3310.54 萬元，事業單位843.98萬元。所屬事業單位（含參公）10個，具體情況如下：
（一）西安市閻良區農業綜合開發辦公室
單位性質：參公事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末實有在職職工13人、退休職工3人，資產總額為21.95萬元
（二）西安市閻良區農村經營管理站
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末實有在職職工12人，退休職工2人，資產總額為27.54萬元
（三）西安市閻良區農業技術推廣中心
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工21人，退休職工14人，資產總額為188.73萬元
（四）西安閻良區畜牧技術推廣中心
單位性質：全額撥款事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工34人，離退休職工21人，資產總額為82.55萬元
（五）西安市閻良區農產品質量檢驗監測中心
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工11人，資產總額為230.43萬元。
（六）西安市閻良區動物疾病預防控制中心
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末實有在職職工10人，離退休職工3人，資產總額為81.85萬元。
（七）西安市閻良區林業科技中心
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工14人，退休職工1人，資產總額為20.89萬元。
（八）西安市閻良區農機管理站
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工10人，退休職工7人，資產總額為108.97萬元。
（九）西安市閻良區種子管理站
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工9人，退休職工2人，資產總額為8.07萬元。
（十）西安市閻良區動物衛生監督所
單位性質：全額事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度））：年末實有在職職工11人，退休職工3人，資產總額為73萬元。
1、西安市閻良區農林局2017年度部門預算收支總表（見附表）
2、西安市閻良區農林局2017年部門預算財政撥款支出預算表（按功能科目分 見附表）
3、西安市閻良區農林局2017年部門預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分 見附表）
4、西安市閻良區農林局2017年財政撥款“三公”經費支出預算表（見附表）
5、西安市閻良區農林局2017年部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表（見附表）
6、西安市閻良區農林局2017年部門預算情況說明
7、西安市閻良區農林局2017年“三公經費”預算情況說明
西安市閻良區農林局2017年部門預算情況說明
1、部門預算收支編制的依據
根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，按照《中共西安市閻良區人民政府黨組關于調整2013年區本級部門預算定額標準的報告》（閻政黨字〔2012〕17號）、《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發閻良區2016年度區級財政預算實施意見的通知》（閻財發〔2016〕149號）、《閻良區財政局2017年區級部門預算補助實施方案和2017-2019年中期財政規劃》、（閻政發〔2009〕73號）和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》（閻政辦發〔2012〕56號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。
2、支出項目填報口徑：
（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
西安市閻良區農林局系統2017年“三公經費”
預算情況說明
西安市閻良區農林局系統2017年“三公經費”預算19.74萬元，較2016年19.2萬元增加0.54萬元，增幅2.81 %。其中：
2017年公務接待預算11.14萬元，較上年11.42萬元減少0.28萬，減幅2.45%；原因單位減員
2017年公務車輛購置及運行維護費預算8.6萬，較上年7.6萬增加1萬，原因2017年給林業科技中心車輛運行及維護費預算了1萬。
因公出國出境人數為零，費用為零.同去年
西安市閻良區農林局
2017年1月13日
