西安市閻良區城中村改造辦公室 2017年部門預算公開信息

西安市閻良區城中村改造辦公室

2017年部門預算公開信息

一、部門概況

(一)部門主要職責

1、貫徹執行城中村、棚戶區改造方面的法律法規和方針政策；起草本轄區有關城中村、棚戶區改造的配套政策；制定城中村、棚戶區改造工作總體規劃、年度計劃，經批準后組織實施。
2、按照城市發展規劃，提出城中村、棚戶區改造的范圍和單位，負責城中村、棚戶區改造重建專項規劃編制的組織、協調和初審工作，經批準后組織實施。
3、負責組織城中村、棚戶區改造項目的招投標工作；負責做好城中村、棚戶區改造專項資金計劃、拆遷（征收）安置（補償）等工作及有關事項的審核。
4、會同有關部門做好城中村、棚戶區改造項目拆遷（征收）安置（補償）方案審核工作。
5、會同區規劃、國土等部門，做好城中村、棚戶區改造項目規劃、土地的行政許可工作。

6、負責城中村、棚戶區改造宣傳工作；指導、協調各街辦及成員單位城中村、棚戶區改造工作的開展；協助做好改造重建土地使用權的出讓工作。

7、指導、協調城中村、棚戶區改造項目的回遷安置工作。

8、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門主要工作任務及目標

2017年，我辦將繼續按照區委、區政府的工作部署，以西飛三四七區棚戶區改造項目建設為契機，全力推進城棚改各項工作，實現城改工作新突破。

1、西飛三四七區棚戶區改造項目前期準備工作已基本就緒，群眾改造意愿強烈，條件成熟。我辦將進一步加強與西飛集團公司的對接協調力度，隨時跟進，確保盡快啟動建設。

2、協調市城改辦將新西城中村改造項目納入全市改造計劃，盡快恢復建設。

3、加快辦理渠灣城中村改造項目二期用地等手續辦理，待手續完備后開工建設。

（三）部門預算單位名稱、單位性質、經費管理方式、人員及資產情況等。

預算單位名稱：西安市閻良區城中村改造辦公室，為閻良區政府直屬事業單位。經費管理方式為財政全額撥款。編制11人，實有人數13人，其中行政人員4人，包括主任1名，副主任1名，調研員2名；事業人員9人。年初資產總額35.70萬元，實有公用車輛2輛。

（四）部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況。

1、部門預算收支編制的依據

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《西安市財政預算管理條例》的有關規定，按照《西安市閻良區人民政府辦公室關于印發2016年區級部門財政預算實施意見的通知》、《閻良區區級財政專項資金管理暫行辦法》和《閻良區區級財政項目庫管理暫行辦法》的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

2、支出項目填報口徑

（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

      （五）部門預算變動情況說明

      本部門2017年部門預算基本支出127.98萬元，較上年增加30.2萬元，增加部分主要為工資福利支出，原因為人員增加，工資基數逐年上調；項目支出預算27萬元，較上年無變動。

      （六）部門“三公經費”預算變動情況說明

      本部門2017年“三公經費”部門預算38380元，其中因公出國（境）費用為0，車輛運行費28500元，公務接待費9880元。較2016年部門預算66120元減少27740元，降幅42%，原因是公車改革，停用公車1輛。其中，因公出國（境）費用為0；公務接待費增加760元，增幅1%；公務用車購置及運行維護費較2016年減少28500元，降幅50%，原因是公車改革，停用公車1輛。

      （七）部門政府采購預算變動情況說明

      本部門2017年度無此項預算，與上年比較無變動。

二、部門收支預算表

1、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算收支總表

2、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算收入總表

3、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算支出總表

4、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算一般公共預算支出表（按功能科目分）

5、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算一般預算支出表（按經濟分類科目分）

6、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算政府性基金支出表（按功能科目分）

7、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算政府性基金支出表（按經濟分類科目分）

8、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算“三公”經費支出預算表

9、西安市閻良區城中村改造辦公室2017年部門預算安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

2017年部門預算公開報表