西安市閻良區水務局 2017年部門預算公開信息

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市閻良區水務局是西安市閻良區人民政府組成部門，主要機構職能為：

1、貫徹執行有關水行政管理的法律法規和方針政策；擬定全區水務、防洪、漁業等工作的發展戰略和中長期規劃，并負責監督實施。

2、統一管理全區水資源（地下水、地表水）。組織全區水利重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；擬定全區水量分配方案，并監督實施；組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作；發布全區水資源公報和主要供水水源地水質月報。

3、負責全區節約用水工作，擬定節約用水管理辦法，編制節約用水規劃，制定有關標準，組織、實施、指導和監督節約用水工作，推動節水型社會建設工作。

4、負責水資源保護工作，組織擬定水資源保護和開發利用規劃；負責水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；檢測河流、水庫的水量、水質。

5、負責全區水政監察和水政、漁政執法工作，協調、仲裁跨鎮街水事、漁事糾紛；負責水利行業安全生產工作。

6、負責全區水行政管理工作，對全區水利工程建設進行行業監督和管理；負責城市供水、污水處理、中水回用和水源地有關行政管理工作，確保城市供水、飲水安全；編制、審查水利基建項目建議書和可行性報告；組織、實施水行業技術標準、規程、規范并監督實施；研究提出有關水價格的建議。

7、組織指導全區水利建設、水域和岸線的管理與保護；組織指導全區河流、水庫、灘涂的治理和開發；組織建設和管理具有控制性和跨鎮街重要水利工程。

8、負責全區農村水利工作，管理區屬已成水利工程和灌區；指導全區農田水利基本建設；指導村鎮供水水源管理和農村飲水安全工作。

9、負責水土保持治理以及水土流失預防、檢測和監督執法工作。

10、負責防治水事災害，承擔防汛抗旱指揮部的日常工作；負責農村防汛、除澇、抗旱減災及水庫大壩安全監管工作；組織、協調、監督、指揮全區防汛抗旱；對主要河流和重要水工程實施防汛抗旱調度；指導水利突發公共事件的應急管理工作。

11、負責全區漁業管理，監督水產品質量；負責水產養殖的規劃、建設和科技推廣；負責漁業資源及漁業環境的保護和重點水生野生動、植物的保護。

12、負責水利科技與教育工作；組織開展水利科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流；負責水利信息化工作。

（二）2017年度主要工作任務及目標

2017年，全區水務工作要更加注重安全保障、資源節約、生態保護和農村水利建設，更加注重常態長效管理，不斷完善覆蓋城鄉的現代水務保障體系。
一是加快石川河綜合整治工作力度。完成下游7.7公里城區段規劃、可研、批復等前期工作，計劃投資1.5億元，上游段整治和關中環線至石川河大橋主入口連接線工程全面竣工，實施石川河景區游客服務中心和商業街項目。
二是全面啟動城市供水輸水管網提升工程。在委托設計單位完成水文地質勘測、提出初步方案后，積極進行項目可行性研究報告和初步設計的編制工作，同時加大和市級相關部門對接力度，包裝項目，爭取資金，盡快啟動閻良城市輸水管網提升工程建設，避免又出現老管網超期運行爆管導致區域大面積、長時間停水問題。
三是完善城市供水應急水源工程。爭取資金3000萬元，擴充水北水源地供水、輸水能力，新打水源井4眼，修復水源井10眼，改造提升官路至振興供水管網，提高城市供水提供應急后備能力。

四是持續實施農村供水管網提升改造工程。爭取資金500萬元，完成關山、武屯、北屯8個村的供水管網改造項目，持續推進農村供水提檔升級建設，力爭實現城鄉供水服務一體化目標。
五是小型農田水利設施建設項目。通過抗旱水源、節水灌溉、高效節水等工程，計劃投資1800萬元，改善提高灌溉面積2.1萬畝，建成高效節水示范工程一處，新打機井15眼，鋪設暗管12公里，地埋線6公里，新建蓄水池4座。
六是抓好世行貸款小城鎮供水項目。完成投資1200萬元，完成DN600管道12公里的安裝、打壓、回填施工任務，實現城鄉供水管網無縫對接。
另外，狠抓水產品安全，消除水產品安全隱患，水庫維護管理不斷加強，做好庫區度汛預案編制和機械保養工作，防汛工作安排到位，確保全區安全度汛，水政執法力度不斷加大，進一步健全完善各項制度，強化依法管理，促使區域水環境不斷得以改善，節水型社會建設工作繼續深入開展，加大宣傳力度，推廣使用節水新器具，擴大節水灌溉規模，進一步鞏固節水型社會建設成果。

（三）西安市閻良區水務局及基層預算單位情況

截至2016年年末，我局機關及下屬單位共有在職職工 48人，其中行政單位5人，事業單位43人。年末資產總額為191.07萬元，其中行政單位51.3萬元，事業單位139.77萬元。局下屬事業單位6個，具體情況如下：

1、西安市閻良區防汛抗旱指揮部辦公室

單位性質：參公事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職員10人、資產總額為58.40萬元。

2、西安市閻良區二龍口水庫管理站

單位性質：事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職員6人、資產總額為12.43萬元。

3、西安市閻良區水利管理站

單位性質：事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職11人、資產總額為52.90萬元。

4、西安市閻良區水政監察大隊

單位性質：事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職員6人、資產總額為16.04萬元。

5、西安市閻良區河道管理站

單位性質：事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職員6人、資產總額為0萬元，無固定資產。

6、西安市閻良區城鄉供水管理中心

單位性質：事業單位；經費管理方式：財政全額撥款；人員及資產情況（2016年度）：年末在職職員4人、資產總額為0萬元，無固定資產。

（四）預算收支金額編制的依據及填報口徑

1、部門預算收支編制的依據

根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，按照《西安市閻良區財政局2017年度區級財政預算編制實施方案和2017年-2019年中期財政規劃的通知》（閻財發〔2016〕149號）、《西安市閻良區財政局關于對2017年區級部門預算公開的通知》（閻財發〔2017〕7號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

2、支出項目填報口徑：

（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（五）“三公經費”預算情況說明

西安市閻良區水務局系統2017年“三公經費”預算8.47萬元，較2016年11.33萬元減少2.86萬元，降幅25%。其中：

1、因公出國（境）費用無。同上年。

2、2017年公務接待預算3.24萬元較2016年3.25萬元減少0.01萬元 ，降幅0.003%。原因：接待人數次數減少

3、2017年公務用車購置及運行維護費預算5.23萬元，較2016年8.08萬元減少2.85萬元，降幅35%。原因：防汛抗旱車1輛上繳財政。

二、部門支出預算表

（一）西安市閻良區水務局2017年部門預算收支總表（見附表）

（二）西安市閻良區水務局2017年部門預算收入總表（見附表）

（三）西安市閻良區水務局2017年部門預算支出總表（見附表）

（四）西安市閻良區水務局2017年一般公共預算支出表（按功能科目分 見附表）

（五）西安市閻良區水務局2017年一般公共預算支出表（按經濟分類科目分 見附表）

（六）西安市閻良區水務局2017年政府性基金支出表（按功能科目分 見附表）

（七）西安市閻良區水務局2017年政府性基金支出表（按經濟科目分 見附表）

（八）西安市閻良區水務局2017年三公經費表（見附表）

（九）西安市閻良區水務局2017年 政府采購（資產配置、購買服務）預算表（見附表）

附件下載

西安市閻良區水務局

2017年1月17日