西安市閻良區北屯街道辦事處2017年度部門預算公開信息

1.全力保障項目用地和項目落地。抓住“基地二次創業”的歷史機遇，圍繞全區“一體兩翼、三點支撐、四區布局”北屯南部航空產業聚集區的規劃和定位，以服務保障航空產業基地建設為主線，突出經濟建設的主體地位，全力保障基地二期、新型工業園項目的用地需求，力爭未來五年實現“5050”（征地5000畝、項目落地50個）。

2.圍繞征地拆遷全力做好民生和社會各項事業。提升基礎設施建設。大力支持失地農民創業就業，對有創業需求，能帶動群眾共同致富的“能人”，進行政策支持和資金獎勵，做大做強北屯“保安家政”服務品牌。保障水腰路、宏腰路、清河休閑娛樂帶、北屯中心小學改造及農村道路提升等民生工程，保障李浩幸福養老院順利開業運營。

3.突出重點項目建設，確保提前超額完成目標任務。2017年，共籌劃重點項目4個，分別為：北屯新社區（一期）項目、年產8萬噸鋁棒生產線項目、鋼制和鋼木質隔熱防火門項目、陜西博海食品加工項目。建立與重點項目無縫對接機制，加強溝通交流，定期分析研判，協商部署工作，強化融合發展理念。變第三方為第一方，貼心服務進駐企業，解決企業實際問題和后顧之憂。

4.強化黨員干部隊伍建設，實現全面共贏。貫徹落實“三項機制”和“問責條例”，在激活干部干事創業的激情的同時，加大問責力度，把“一崗雙責”的要求落到實處。深化扶貧幫困工作，徹底解決貧困群眾生產生活困難，實現整體脫貧。加大治污減霾、環境治理、社會穩定等工作，實現經濟社會民生各項事業的和諧發展。

三、部門及所屬基層預算單位名稱、單位性質、經營管理方式、人員及資產情況等。

北屯街道辦事處為一級預算單位，經費管理方式為全額撥款。單位性質為行政單位，共有行政科室6個（黨政辦公室、經濟發展辦公室、計劃生育辦公室、城市管理辦公室、社會事務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室），事業編制科室6個（財政所、計劃生育服務站、司法所、文化服務中心、市場服務中心、農業服務中心）。共有在職干部103人，其中行政人員20人，事業人員41人，企業工人42人。截止2016年12月共有固定資產9,878,524.93元。

四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況

1、部門預算收支編制依據

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《西安市財政局預算管理條例》的有關規定，按照《西安市閻良區財政局2017年區級部門預算編制實施方案和2017-2019年中期財政規劃的通知》（閻財發[2016]149號）的規定，堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

2、支出項目填報口徑

（1）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

（2）項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。

3、部門預算情況說明

北屯街道辦事處2017年部門預算基本支出6878891.50元，項目支出1916000.00元。

五、部門“三公經費”預算變動情況說明

北屯街道辦事處2017年“三公經費”預算110808元，較2016年111720元減少912元，降幅0.82%。其中，公務接待預算53808元，較2016年54720元減少912元，降幅1.67%。公務車輛購置及運行維護費預算57000元，與上年持平。因公出國（境）費用無。