閻良區(qū)總工會2016年度部門決算

一、閻良區(qū)總工會概況

（一）閻良區(qū)總工會主要職責：，編制3人，實有5人，有維護、建設(shè)、參與、教育四項職能。

2016年主要任務(wù)和目標是：

2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年， 認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話和中央黨的群團工作會議精神，圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大”，堅持“三嚴三實”， 增強“三性”，堅持克服“四化”，著力圍繞大局把職工團結(jié)動員起來，著力最廣泛地把職工組織到工會中來，著力依法維護職工合法權(quán)益，著力讓廣大職工更多地享受改革發(fā)展成果，著力以改革創(chuàng)新精神推動自身建設(shè)，為率先建成副中心城市作出應有的貢獻。

（1）.新建會涵蓋單位80個，新增會員1940人。

（2）.圍繞“十三五”，開展建功立業(yè)勞動競賽活動。

（3）.加強職工素質(zhì)建設(shè)工程，培訓職工5000人次。其中，提升職工學歷層次200人，提升技術(shù)等級600人，再就業(yè)培訓240人。舉辦就業(yè)洽談會1次，職業(yè)技能培訓500人，實現(xiàn)就業(yè)450人。職工書屋自建點2個。

（4）.已建會非公有制企業(yè)勞動合同簽訂率達到90%，已建會企業(yè)集體合同制度覆蓋率達到85%，已建會企業(yè)工資集體協(xié)商建制率達到85%以上。

（5）.工資集體協(xié)商指導員培訓50人，勞動爭議調(diào)解員50人。

（6）幫扶救助500人，發(fā)放救助資金60萬。其中：社會助學60人，定期救助20人。

（7）做好工會經(jīng)費收繳和管理工作，全年完成工會經(jīng)費80萬。

（8）．全年新增職工互助保險400人。

（9）.信息報送31條。

(二)單位構(gòu)成情況

西安市閻良區(qū)總工會包括西安市閻良區(qū)困難職工援助中心。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計76.47萬元。包括：

一般公共預算財政撥款收入76.47萬元，為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.支出總計76.47萬元。包括：

（1）基本支出55.47萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出21萬元，主要是困難職工幫扶資金10萬元，上解上級工會經(jīng)費4萬元，業(yè)務(wù)費2萬元，“十二五”建功立業(yè)勞動競賽先進個人獎勵5萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出76.47萬元，其中：基本支出55.47萬元，項目支出21萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出76.47萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出76.47萬元。

一般公共服務(wù)支出76.47萬元。包括：

（1）行政運行55.47萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)21萬元，主要用于困難職工幫扶資金10萬元，上解上級工會經(jīng)費4萬元，業(yè)務(wù)費2萬元，“十二五”建功立業(yè)勞動競賽先進個人獎勵5萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出55.47萬元，其中：人員經(jīng)費47.29萬元，公用經(jīng)費8.18萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.06萬元，較上年同比下降94.93%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0.06萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，同比無變化，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制出國支出；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，較上年同比無變化；2016年公務(wù)用車運行維護支出0萬元，較上年同比下降100%。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制各項車輛費用。年末公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.06萬元，較上年同比下降40%，累計接待1批次、18人。主要是接待西安市總工會經(jīng)審辦來閻良審計發(fā)生的費用，下降主要原因是貫徹執(zhí)行八項規(guī)定嚴格控制接待支出。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

西安市閻良區(qū)總工會

2017年9月21日

2016年區(qū)總工會決算表