閻良經濟開發區管理委員會2016年度部門決算及 “三公經費”決算公開

一、開發區概況

（一）部門概況

西安市閻良經濟開發區管理委員會是閻良區政府直屬事業單位，參照公務員管理，受區政府委托，全面負責閻良經濟開發區產業開發和行政管理工作 ，按照開發區總體規劃，負責區內土地開發、利用和管理；組織實施區內各項基本建設工程，按授權依法審批、審核和管理外商投資項目、技術引進項目及其他事務，進區企業的開辦審批及管理。

部門主要職責：

1、貫徹國家和上級政府的法規政策，按照區委、區政府的要求，全面負責開發區的建設和管理工作，完成經濟目標任務。

2、擬定開發區發展規劃，大力開展招商引資，審查批準開發區的投資項目，努力做好為入區企業的全方位服務，加強協調和監督指導工作。

3、依照城市總體規劃編制好開發區總體規劃，負責開發區基礎設施和公用設施的建設和管理，不斷完善投資環境。

4、按照有關土地法規政策做好開發區土地使用權的出讓和管理工作。

5、做好來信來訪工作，加強社會治安綜合治理，確保開發區治安穩定。開展開發區發展研究工作，不斷優化企業發展的外部環境。

6、完成區政府交辦的其它任務。

（二）、部門決算單位構成：

單位性質：全額事業單位，參照公務員管理。人員情況：編制15人，截止2016年12月31日，在職人數18人，退休1人。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計4654.33萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入696.28萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入769.75萬元，為區級財政當年撥付的基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0元，為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結轉和結余3188.31萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計4654.33萬元。包括：

（1）基本支出211.28萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出4443.06萬元，主要是辦公場地租賃費項目和經常性業務費項目支出。

（3）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出4654.33萬元，其中：基本支出211.27萬元，項目支出4443.06萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出2644.27萬元，按支出功能科目城鄉社區支出400萬元，資源勘探信息等支出 2244.27萬元

城鄉社區支出400萬元，主要用于北屯園區基礎設施建設。

資源勘探信息等支出2244.27萬元，包括：

（1）行政運行211.27萬元，是反映單位行政事務的基本運行支出。

（2）其他城鄉社區管理事務支出2033萬元，是反映單位事業事務的基本運行支出。用于園區建設發展及物業配套。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出211.27萬元，其中：人員經費129.55萬元，公用經費81.72萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.19萬元，與上年基本持平。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.19萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%，主要是（嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出等）；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%； 2016年公務用車運行維護支出0萬元，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用，公車改革停運公車一輛。年末公務用車保有量0輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.19萬元，較上年基本持平，累計接待4批次、32人。主要是用于招商引資客商接待發生的費用。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余0萬元，財政撥款收入為769.75萬元，支出為2010.06萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2010.06萬元，年末結轉結余0萬元.

2.政府性基金預算財政撥款支出

2016年度政府性基金預算財政撥款支出2010.06萬元主要用于園區基礎設施建設。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

開發區2016年決算公開表.xls