西安市閻良區(qū)政協(xié)2016年度部門決算及“三公經(jīng)費”支出說明
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一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)政協(xié)事務(wù)，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策的宣傳研究。參政議政，做好文史資料、僑務(wù)工作，加強與“三胞親屬”的聯(lián)系；協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的工作，開展民政、民族宗教聯(lián)絡(luò)活動，積極參與兩個文明建設(shè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包括行政單位1個，設(shè)1辦2科4委，編制13人，實有24人。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況
1.收入總計411.25萬元。包括：
（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入411.25萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.支出總計411.25萬元。包括：
（1）基本支出357.5萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出257.4萬元，商品和服務(wù)支出66.72萬元，對個人和家庭的補助支出33.38萬元。
（2）項目支出53.75萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。
（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411.25萬元，其中：基本支出357.5萬元，項目支出53.75萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411.25萬元。其中：按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出411.25萬元。
一般公共服務(wù)支出411.25萬元，包括：
（1）行政運行357.5萬元，是反映行政單位的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務(wù)6.52萬元，主要用于全區(qū)政治協(xié)商業(yè)務(wù)的支出。
（3）政協(xié)會議15萬元，主要用于每年年初政協(xié)會議支出。
（4）委員視察1.48萬元，主要用于政協(xié)委員視察調(diào)研事務(wù)支出。
（5）參政議政7.95萬元，主要是政協(xié)委員參政議政事務(wù)支出。
（6）其他政協(xié)事務(wù)支出22.8萬元，主要用于印刷文史資料事務(wù)支出。
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出357.5萬元，其中：人員經(jīng)費290.78萬元，公用經(jīng)費66.72萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。
（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.17萬元，較上年同比下降29.93 %。其中，因公出國（境）費用0萬元，較上年同比下降0 %；公務(wù)用車運行維護費10.06萬元，較上年同比下降24.24 %；公務(wù)接待費0.11萬元。較上年同比下降91.12%。
1.因公出國（境）費用支出情況
2016年度我單位因公出國（境）費用支出0元，較因公出國（境）費用0萬元，較上年同比下降0 %。
2.公務(wù)用車購置幾運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺，較上年同比下降0%。公務(wù)車運行維護費支出10.06萬元，較上年同比下降24.24 %。主要是執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)格控制各項車輛費用。年末公務(wù)用車保有量5輛。
3.公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費0.11萬元。累計接待20批次、200人。較上年同比下降 91.12%，下降主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐費用。
（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2016年度無此項收支。
（五）政府采購支出情況
2016年度政府采購支出0萬元。
三、2016年度部門決算附表
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表
9.政府采購決算表
