西安市閻良區(qū)政協(xié)2016年度部門(mén)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)政協(xié)事務(wù)，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策的宣傳研究。參政議政，做好文史資料、僑務(wù)工作，加強(qiáng)與“三胞親屬”的聯(lián)系；協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作，開(kāi)展民政、民族宗教聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，積極參與兩個(gè)文明建設(shè)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

部門(mén)決算單位包括行政單位1個(gè)，設(shè)1辦2科4委，編制13人，實(shí)有24人。

二、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計(jì)411.25萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入411.25萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.支出總計(jì)411.25萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出357.5萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出257.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.38萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出53.75萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出411.25萬(wàn)元，其中：基本支出357.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.75萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出411.25萬(wàn)元。其中：按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出411.25萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出411.25萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行357.5萬(wàn)元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)6.52萬(wàn)元，主要用于全區(qū)政治協(xié)商業(yè)務(wù)的支出。

（3）政協(xié)會(huì)議15萬(wàn)元，主要用于每年年初政協(xié)會(huì)議支出。

（4）委員視察1.48萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員視察調(diào)研事務(wù)支出。

（5）參政議政7.95萬(wàn)元，主要是政協(xié)委員參政議政事務(wù)支出。

（6）其他政協(xié)事務(wù)支出22.8萬(wàn)元，主要用于印刷文史資料事務(wù)支出。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)66.72萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.17萬(wàn)元，較上年同比下降29.93 %。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年同比下降0 %；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.06萬(wàn)元，較上年同比下降24.24 %；公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元。較上年同比下降91.12%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，較因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年同比下降0 %。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置幾運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，較上年同比下降0%。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.06萬(wàn)元，較上年同比下降24.24 %。主要是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)車(chē)輛費(fèi)用。年末公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元。累計(jì)接待20批次、200人。較上年同比下降 91.12%，下降主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐費(fèi)用。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門(mén)2016年度無(wú)此項(xiàng)收支。

（五）政府采購(gòu)支出情況

2016年度政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

三、2016年度部門(mén)決算附表

1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表

9.政府采購(gòu)決算表

政協(xié)2016年部門(mén)決算公開(kāi)表