西安市閻良區(qū)科技文體廣電旅游局 2016年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算

西安市閻良區(qū)科技文體廣電旅游局

2016年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、旅游業(yè)、文物保護(hù)、防震減災(zāi)等方面的法律法規(guī)和方針政策；擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育事業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和知識產(chǎn)權(quán)、文物保護(hù)、防震減災(zāi)規(guī)劃，并組織實施。

2、推動全面創(chuàng)新改革體系建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)；擬訂全區(qū)高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃；加強(qiáng)科技金融結(jié)合統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，構(gòu)建多元化創(chuàng)業(yè)投資體系，支持全區(qū)科技型中小企業(yè)的培育、孵化和發(fā)展壯大；負(fù)責(zé)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣；負(fù)責(zé)全區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金項目的初審、申報；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的歸口管理。

3、負(fù)責(zé)科技項目申報工作、組織實施區(qū)級科技計劃，負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；歸口管理全區(qū)科技成果推廣、技術(shù)市場、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易、科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、科學(xué)技術(shù)獎勵、科技保密及科技有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。

4、加強(qiáng)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)科技工作，組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的政策和措施；組織和指導(dǎo)農(nóng)村科技產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)的科技示范與推廣；指導(dǎo)科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作，建立健全農(nóng)村科技管理體系和服務(wù)體系，促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)；承擔(dān)科技進(jìn)步考核工作。

5、研究社會發(fā)展的重大科技問題，指導(dǎo)涉及資源環(huán)境、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等社會建設(shè)和社會公益事業(yè)方面的科技工作；負(fù)責(zé)科技合作與交流工作，開展科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計、科技保密、科技會展和科普工作。

6、負(fù)責(zé)專利技術(shù)轉(zhuǎn)化實施，指導(dǎo)和實施知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營，負(fù)責(zé)全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，推動知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作體系建設(shè)；開展專利行政執(zhí)法和維權(quán)援助；指導(dǎo)專利中介服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，建立健全專利信息公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)試點示范工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，組織管理全區(qū)重大文化活動；負(fù)責(zé)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)推進(jìn)公共文化服務(wù)建設(shè)；加強(qiáng)指導(dǎo)基層和駐區(qū)各單位的文化工作；加強(qiáng)對信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目（包括影視類音像制品的網(wǎng)上播放）服務(wù)和公共視聽載體播放節(jié)目的業(yè)務(wù)監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村、社區(qū)數(shù)字電影放映工作。

8、組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作;指導(dǎo)全區(qū)圖書館、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設(shè);推動實施文化惠民工程。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)、體育、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、音像制品、出版物（圖書零售、出租）、印刷、打字復(fù)印、電影放映等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場行政執(zhí)法工作，加強(qiáng)依法監(jiān)督檢查全區(qū)文化、體育、文物、旅游市場經(jīng)營活動；負(fù)責(zé)查處盜版侵權(quán)行為和非法出版物及非法出版活動；負(fù)責(zé)查處違法安裝和設(shè)置廣播電視地面接收設(shè)備、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映等行為；加強(qiáng)對從事演藝活動、廣播影視節(jié)目制作的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)全區(qū)“掃黃打非”工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)文物保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)文物相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的有關(guān)協(xié)調(diào)、組織、實施及管理工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)按權(quán)限負(fù)責(zé)審核、審批或申報全區(qū)文物保護(hù)、考古發(fā)掘、古建筑維修項目；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督查、檢查全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作；履行文物行政執(zhí)法督察職責(zé)，依法監(jiān)督和管理文物工作，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育、競技體育、青少年體育、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，承辦全區(qū)綜合性運(yùn)動會；加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)；推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員隊伍建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理公共體育設(shè)施；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，加強(qiáng)體育后備人才隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票銷售管理。

12、指導(dǎo)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)審查上報全區(qū)廣播電臺、電視臺、衛(wèi)星地面接收站、有線電視臺的建立和撤銷；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)廣播電視科學(xué)研究、技術(shù)發(fā)展、基本建設(shè)等方面的工作；負(fù)責(zé)審查在全區(qū)廣播電影電視中播出的節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量。

13、組織全區(qū)旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；加強(qiáng)旅游節(jié)慶活動的策劃、組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，組織實施旅游應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；規(guī)范全區(qū)旅游業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；組織實施旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃；組織全區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動。

14、負(fù)責(zé)全區(qū)防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)地震應(yīng)急預(yù)案工作；負(fù)責(zé)地震監(jiān)測設(shè)施及其觀測環(huán)境的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)地震監(jiān)測預(yù)報工作；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程抗震設(shè)防管理、監(jiān)督、抗震設(shè)防檢查，做好建設(shè)工程抗震設(shè)防要求備案及安全性評價工作；承擔(dān)抗震應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)職能，負(fù)責(zé)地震應(yīng)急隊伍建設(shè)及現(xiàn)場工作；負(fù)責(zé)做好防震減災(zāi)宣教工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成：

區(qū)科技文體廣電旅游局包括行政科室7個；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，區(qū)文化市場執(zhí)法隊；財政補(bǔ)助事業(yè)單位2個，包括區(qū)地震檢測站，區(qū)文化館；差額事業(yè)單位1個,區(qū)體育場。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計3672.49萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入3328.76萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入40.56萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的40.56基金。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）其他收入0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343.73萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2.支出總計2，395.70萬元。包括：

（1）基本支出463.18萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出1891.96萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出，包括科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項目1256萬元；文化體育與傳媒項目支出596.06萬元；科學(xué)技術(shù)普及31萬元；旅游管理與服務(wù)支出4.2萬元；地震監(jiān)測4.7萬元；體育事業(yè)的彩票支出40.56萬元。

（3）結(jié)余分配0萬元.

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，276.80萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2，355.12萬元，其中：基本支出463.18萬元，項目支出1，891.96萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2，355.12萬元，按支出功能科目分，包括科學(xué)技術(shù)支出1，381.47萬元，文體體育與傳媒964.75萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.2萬元，國土海洋氣象等支出4.7萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出2，355.12萬元。包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1381.47萬元，其中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)94.47萬元是反映行政單位的基本運(yùn)行支出，技術(shù)研究與開發(fā)1256萬元，反映科學(xué)技術(shù)研究費(fèi)用支出，科學(xué)技術(shù)普及31萬元是反映科學(xué)普及等宣傳費(fèi)用支出。

（2）文化體育與傳媒支出964.75萬元，其中文化524.30萬元（行政運(yùn)行148.43萬元，藝術(shù)表演團(tuán)體40萬元，群眾文化23.10萬元，文化交流與合作19萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)15萬元，文化市場管理5.55萬元，其他文化支出273.22萬元）是反映群眾文化、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出，文物63萬元是反映文物保護(hù)開發(fā)等費(fèi)用支出，體育247.64萬元（體育場館、群眾體育、其他體育）是反映群眾體育競技、體育場館運(yùn)行等費(fèi)用支出，新聞出版廣播影視35.69萬元是反映電影公司退休人員生活補(bǔ)助支出，其他文化體育與傳媒支出94.12萬元是反映文化體育其他活動等費(fèi)用支出。

（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.2萬元，主要是反映旅游行業(yè)管理費(fèi)用支出。

（4）地震事務(wù)4.7萬元，反映地震監(jiān)測、預(yù)測預(yù)報等費(fèi)用支出。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出463.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)383.11萬元，公用經(jīng)費(fèi)80.07萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.93萬元，較上年同比增長15.89%。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%，主要是（嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)格控制出國支出等）；因公出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%；2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.29萬元，較上年同比增長20.43%。主要是車輛老舊維修成本增加等。年末公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.64萬元，較上年同比下降18.99%，累計接待30批次、130人。主要是接待檢查工作等發(fā)生的費(fèi)用，下降主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，控制參與人員。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政撥款收入40.56萬元，支出40.56萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出40.56萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出40.56萬元，按支出功能科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)體育支出40.56萬元，主要是用于體育事業(yè)支出。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出5.4萬元，其中貨物采購5.4萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購0萬元。

（三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

2016年度部門決算附表