西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室2016年度部門決算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室是西安市閻良區(qū)政府直屬事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行城中村、舊城改造方面的法律法規(guī)和方針政策；起草本轄區(qū)有關(guān)城中村、舊城改造的配套政策；制定城中村、舊城改造工作總體規(guī)劃、年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。負責城市發(fā)展規(guī)劃，提出城中村、舊城改造的范圍和單位；負責組織城中村、舊城改造項目的招投標工作；負責城中村、舊城改造宣傳工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各街辦及成員單位城中村、舊城改造工作的開展

（二）部門決算單位構(gòu)成

西安市閻良區(qū)城中村改造辦公室決算單位包括行政科室4個；財政補助事業(yè)單位1個。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計149.59萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入149.59萬元，為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為區(qū)級財政當年撥付的基金。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0元，為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2.支出總計149.59萬元。包括：

（1）基本支出122.59萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出27萬元，主要是辦公場地租賃費項目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)費項目支出。

（3）結(jié)余分配0萬元，主要是所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.59萬元，其中：基本支出122.59萬元，項目支出27萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.59萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.59萬元。

一般公共服務(wù)支出12萬元。包括：

（1）行政運行其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出12萬元，是反映單位行政事務(wù)的基本運行支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.59萬元，包括：

（1）行政運行46.77萬元，是反映單位行政事務(wù)的基本運行支出。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出89.60萬元，是反映單位事業(yè)事務(wù)的基本運行支出。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出122.59萬元，其中：人員經(jīng)費115.51萬元，公用經(jīng)費7.08萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.22萬元，較上年同比下降33%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.16萬元，公務(wù)接待費0.06萬元。（以下三項內(nèi)容不能漏項，無支出數(shù)的填“0”，增減變化要有原因說明）

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%，主要是（嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制出國支出等）；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%；2016年公務(wù)用車運行維護支出4.16萬元，較上年同比下降33%。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制各項車輛費用，公車改革停運公車一輛。年末公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.6萬元，較上年同比增長60%，累計接待1批次、7人。主要是接待市辦檢查公務(wù)發(fā)生的費用，增長主要原因是上年未發(fā)生公務(wù)接待。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表