西安市閻良區城中村改造辦公室2016年度部門決算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市閻良區城中村改造辦公室是西安市閻良區政府直屬事業單位，主要職責是貫徹執行城中村、舊城改造方面的法律法規和方針政策；起草本轄區有關城中村、舊城改造的配套政策；制定城中村、舊城改造工作總體規劃、年度計劃，經批準后組織實施。負責城市發展規劃，提出城中村、舊城改造的范圍和單位；負責組織城中村、舊城改造項目的招投標工作；負責城中村、舊城改造宣傳工作；指導、協調各街辦及成員單位城中村、舊城改造工作的開展

（二）部門決算單位構成

西安市閻良區城中村改造辦公室決算單位包括行政科室4個；財政補助事業單位1個。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計149.59萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入149.59萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為區級財政當年撥付的基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0元，為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計149.59萬元。包括：

（1）基本支出122.59萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出27萬元，主要是辦公場地租賃費項目和經常性業務費項目支出。

（3）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出149.59萬元，其中：基本支出122.59萬元，項目支出27萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出149.59萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務支出12萬元、城鄉社區支出137.59萬元。

一般公共服務支出12萬元。包括：

（1）行政運行其他政府辦公廳及相關機構事務支出12萬元，是反映單位行政事務的基本運行支出。

城鄉社區支出137.59萬元，包括：

（1）行政運行46.77萬元，是反映單位行政事務的基本運行支出。

（2）其他城鄉社區管理事務支出89.60萬元，是反映單位事業事務的基本運行支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出122.59萬元，其中：人員經費115.51萬元，公用經費7.08萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出4.22萬元，較上年同比下降33%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費4.16萬元，公務接待費0.06萬元。（以下三項內容不能漏項，無支出數的填“0”，增減變化要有原因說明）

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%，主要是（嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出等）；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較上年同比下降（增長）0%；2016年公務用車運行維護支出4.16萬元，較上年同比下降33%。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用，公車改革停運公車一輛。年末公務用車保有量2輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.6萬元，較上年同比增長60%，累計接待1批次、7人。主要是接待市辦檢查公務發生的費用，增長主要原因是上年未發生公務接待。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表