閻良區建設和住房保障局 2016年度部門決算及“三公經費”公開

一、部門概況

（一）部門主要職責：

西安市閻良區建設和住房保障局是區政府工作部門，屬于行政單位，主要圍繞城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業等進行綜合管理和組織協調。具體工作職能是貫徹執行國家、省、市有關建設法律、法規、政策，實施建設行政執法監察；負責全區工程建設、建筑業、房地產業、燃氣行業和城鎮建設檔案工作等。為城市規劃和城市建設提供監督保障。對城市規劃、市政工程設施、建筑市場、建設項目、招投標、園林綠化、房地產等公用事業方面的違法、違章行為實施監督監察管理。

（二）部門決算單位構成：

我單位名稱為西安市閻良區建設和住房保障局，為行政單位。一級預算單位，下設二級預算單位3個。分別為全額事業單位西安市閻良區城鄉建設監察隊，差額事業單位西安市閻良區房產管理所，自收自支事業單位西安市閻良區建筑管理服務中心。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計8384.56萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入4566.74萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金收入3817.82萬元，為區級財政當年撥付的基金。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）經營收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（5）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（6）用事業基金彌補收支差額0元，為所屬事業單位用事業基金彌補的收支差額。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計13076.09萬元，包括：

（1）基本支出1069.76萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出12006.33萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括節能環保支出140萬元，城鄉社區支出8918.5萬元，資源勘探信息等支出0.23萬元，住房保障支出2247.21萬元，其他支出700.39萬元。

（3）經營支出0萬元，主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（5）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（6）年末結轉和結余118萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出8173.08萬元，其中：基本支出827.99萬元，項目支出7345.09萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出8173.08萬元，按支出功能科目分，包括節能環保支出140萬元，城鄉社區支出5085.48萬元，住房保障支出2247.21萬元，其他支出700.39萬元。

節能環保支出140萬元。包括

水體140萬元。

城鄉社區支出5085.48萬元。包括

（1）行政運行158.57萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）城管執法6萬元，是城建監察隊執法過程發生的相關費用。

（3）市政公用行業市場監管517.06萬元，是市政設施的維修費用和全區路燈的電費。

（4）其他城鄉社區管理事務支出160.52萬元，主要是管理過程的勞務費、維修費等支出。

城鄉社區公共設施支出4243.33萬元，是全區市政道路的修建，改建，擴建費用。

住房保障支出2247.21萬元，包括

（1）農村危房改造144.3萬元，主要是全區鄉鎮農村危房改造的修繕、改建工作。

（2）保障性住房租金補貼190萬元，主要用于全區廉租房補貼的發放工作。

（3）其他保障性安居工程支出1912.91萬元，主要用于經適房等保障性住房的購置及配套設施的修繕工作。

其他支出700.39萬元，主要是用于城市基礎設施建設的修建、維修等費用。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出827.99萬元，其中：人員經費581.24萬元，公用經費246.75萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出6.98萬元，較上年同比下降55%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費6.82萬元，公務接待費0.16萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同期一致，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出6.82萬元，較上年同比下降56%；2016年公務用車運行維護支出6.82萬元，較上年同比下降56%。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.16萬元，較上年同比下降60%，累計接待9批次、52人。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制招待支出。

（四）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余1085.2萬元，財政撥款收入3817.81萬元，支出4903.01萬元，其中：基本支出241.77萬元，項目支出4661.24萬元。年末結轉結余0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出

2016年度政府性基金預算財政撥款支出4903.01萬元，按支出功能科目分，包括城鄉社區支出4661.01萬元，主要是用于城市基礎設施配套費安排的支出。資源勘探信息等支出231萬元，主要是新型墻體材料專項基金支出。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出6.27萬元，其中貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務采購6.27萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

2016年決算公開附件表