閻良區(qū)建設(shè)和住房保障局 2016年度部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”公開

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

西安市閻良區(qū)建設(shè)和住房保障局是區(qū)政府工作部門，屬于行政單位，主要圍繞城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)等進(jìn)行綜合管理和組織協(xié)調(diào)。具體工作職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建設(shè)法律、法規(guī)、政策，實(shí)施建設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)察；負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、燃?xì)庑袠I(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)檔案工作等。為城市規(guī)劃和城市建設(shè)提供監(jiān)督保障。對(duì)城市規(guī)劃、市政工程設(shè)施、建筑市場、建設(shè)項(xiàng)目、招投標(biāo)、園林綠化、房地產(chǎn)等公用事業(yè)方面的違法、違章行為實(shí)施監(jiān)督監(jiān)察管理。

（二）部門決算單位構(gòu)成：

我單位名稱為西安市閻良區(qū)建設(shè)和住房保障局，為行政單位。一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)。分別為全額事業(yè)單位西安市閻良區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察隊(duì)，差額事業(yè)單位西安市閻良區(qū)房產(chǎn)管理所，自收自支事業(yè)單位西安市閻良區(qū)建筑管理服務(wù)中心。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)8384.56萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4566.74萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金收入3817.82萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的基金。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（5）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，為所屬事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)13076.09萬元，包括：

（1）基本支出1069.76萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（2）項(xiàng)目支出12006.33萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括節(jié)能環(huán)保支出140萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8918.5萬元，資源勘探信息等支出0.23萬元，住房保障支出2247.21萬元，其他支出700.39萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要是所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8173.08萬元，其中：基本支出827.99萬元，項(xiàng)目支出7345.09萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8173.08萬元，按支出功能科目分，包括節(jié)能環(huán)保支出140萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5085.48萬元，住房保障支出2247.21萬元，其他支出700.39萬元。

節(jié)能環(huán)保支出140萬元。包括

水體140萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5085.48萬元。包括

（1）行政運(yùn)行158.57萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）城管執(zhí)法6萬元，是城建監(jiān)察隊(duì)執(zhí)法過程發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

（3）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管517.06萬元，是市政設(shè)施的維修費(fèi)用和全區(qū)路燈的電費(fèi)。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出160.52萬元，主要是管理過程的勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4243.33萬元，是全區(qū)市政道路的修建，改建，擴(kuò)建費(fèi)用。

住房保障支出2247.21萬元，包括

（1）農(nóng)村危房改造144.3萬元，主要是全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造的修繕、改建工作。

（2）保障性住房租金補(bǔ)貼190萬元，主要用于全區(qū)廉租房補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

（3）其他保障性安居工程支出1912.91萬元，主要用于經(jīng)適房等保障性住房的購置及配套設(shè)施的修繕工作。

其他支出700.39萬元，主要是用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的修建、維修等費(fèi)用。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出827.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)581.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)246.75萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.98萬元，較上年同比下降55%。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年同期一致，主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出6.82萬元，較上年同比下降56%；2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.82萬元，較上年同比下降56%。主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)車輛費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.16萬元，較上年同比下降60%，累計(jì)接待9批次、52人。主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待支出。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1085.2萬元，財(cái)政撥款收入3817.81萬元，支出4903.01萬元，其中：基本支出241.77萬元，項(xiàng)目支出4661.24萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4903.01萬元，按支出功能科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出4661.01萬元，主要是用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。資源勘探信息等支出231萬元，主要是新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出6.27萬元，其中貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購6.27萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財(cái)政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

2016年決算公開附件表