西安市閻良區(qū)交通運(yùn)輸局2016年度部門決算

一、部門概況

西安市閻良區(qū)交通運(yùn)輸局是西安市閻良區(qū)人民政府的組成部門，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)的養(yǎng)護(hù)、建設(shè)和管理；承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)管；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。

2、承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，維護(hù)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)管理工作；維護(hù)公路交通運(yùn)輸行業(yè)和城市客運(yùn)行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。

3、承擔(dān)全區(qū)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸設(shè)施的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)安全成產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通安全監(jiān)督管理工作。

5、按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干道有關(guān)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

6、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外交流與合作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門決算單位行政機(jī)關(guān)1個(gè)，包括西安市閻良區(qū)交通運(yùn)輸局；財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)，包括西安市閻良區(qū)農(nóng)村公路管理站、西安市閻良區(qū)出租汽車管理所；自收自支事業(yè)單位1個(gè)，包括西安市閻良區(qū)交通運(yùn)輸管理站。

二、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)2806.63萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共財(cái)政預(yù)算撥款2301.8萬(wàn)元，為區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金撥款收入100萬(wàn)元等，為區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金。

（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.83萬(wàn)元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)2806.63萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出399.5萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（2）項(xiàng)目支出2407.13萬(wàn)元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)220萬(wàn)元；公路新建505萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)537.8萬(wàn)元；公路運(yùn)輸管理369萬(wàn)元；其他公路水路運(yùn)輸95.78萬(wàn)元；對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼36.55萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出150萬(wàn)元，其他普通教育支出128萬(wàn)元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出365萬(wàn)元等。

（3）年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2016年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出2441.63萬(wàn)元，其中：基本支出399.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2042.13萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出2441.63萬(wàn)元，按支出功能科目分，包括教育支出128萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2163.63萬(wàn)元。

教育支出128萬(wàn)元。包括：其他普通教育支出128萬(wàn)元，主要用于校車的運(yùn)行補(bǔ)貼。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出150萬(wàn)元

交通運(yùn)輸支出2163.63萬(wàn)元。包括：

（1）行政運(yùn)行135.08萬(wàn)元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政事務(wù)管理220萬(wàn)元，主要用于公交車的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

（3）公路新建505萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路的新建。

（4）公路養(yǎng)護(hù)537.8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)。

（5）公路運(yùn)輸管理369萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸管理工作。

（6）其他公路水路運(yùn)輸支出360.2萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公共經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出等。

（7）成品油價(jià)格對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼36.55萬(wàn)元，主要用于對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款基本支出399.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)280.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)119.01萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.51萬(wàn)元，較上年同比下降5.16%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

我局系統(tǒng)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，減少開(kāi)支的原則。2016年度我單位無(wú)出國(guó)(境)業(yè)務(wù)，因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出0元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0元，較上年無(wú)變化；2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬(wàn)元，較上年同比下降17.39%。主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)車輛費(fèi)用等。年末公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)1166.67%，累計(jì)接待10批次、95人。主要是接待市級(jí)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)工作及行業(yè)檢查發(fā)生的費(fèi)用，增長(zhǎng)主要原因是接待人數(shù)增加及物價(jià)上漲。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出365萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出365萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出365萬(wàn)元，主要是其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

（五）政府采購(gòu)支出情況

本部門2016年無(wú)此項(xiàng)支出。

三、2016年度部門決算附表

1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.政府采購(gòu)決算表

區(qū)交通局2016年決算公開(kāi)表