西安市閻良區廣播電視臺2016年度部門決算及“三公經費”

西安市閻良區廣播電視臺

2016年度部門決算及“三公經費”

一、部門概況

（一）部門主要職責：

廣播電視臺主要職責任務是充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳；根據區域的發展戰略規劃，負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業和產業發展規劃；負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作；負責廣播電視節目的制作、播出；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；承辦區委、區政府和區委宣傳部交辦的其他任務。

   1、貫徹中央、省、市以及區委、區政府關于廣播電視宣傳的方針政策以及國家有關廣播電影電視事業管理的法律、法規，把握宣傳輿論導向。

2、管理全區衛星電視廣播地面接收設施；管理本區域內廣播電視節目的交流、交易活動。

   3、保證廣播電視節目的安全播出；

   4、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成：

機構1個，為全額事業單位，獨立核算單位，編制14人，年末實有14人。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計169.33萬元。包括：

　　（1）一般公共預算財政撥款收入169.33萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

　　（2）政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，

2、支出總計169.33萬元，包括：

　　（1）基本支出117.03萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出81.02萬元，商品和服務支出22.98萬元，對個人和家庭的補助支出13.03萬元。

（2）項目支出52.3萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括業務發展經費支出19.47萬元、其他資本性支出2.53萬元、廣播電視鐵塔維護費、設備維修費及勞務費支出30.3萬元。

（3）結余分配0萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出總體情況

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出169.33萬元，其中：基本支出169.33萬元，項目支出52.3萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出169.33萬元，按支出功能科目分，包括文化體育與傳媒支出169.33萬元。

文化體育與傳媒支出169.33萬元。包括：

（1）行政運行22.98萬元，是反映行政事業單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務22萬元，主要用于業務發展經費及其他資本性支出。

（3）電視支出30.3萬元，主要用于廣播電視鐵塔維護費、設備維修費、勞務費支出。

（4）其他新聞出版廣播影視支出94.05萬元，主要用于工資福利及對個人和家庭的補助支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出169.33萬元，其中，人員經費94.05萬元，公用經費22.98萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出0.43萬元，較上年同比下降77%.其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.43萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我臺因公出國實際支出0萬元.

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元。2016年公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降100%。主要原因是嚴格執行八項規定，降低費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.43萬元，較去年同比下降32.8%。累計接待10批50人。主要是接待市局宣傳處、事業處工作人員來臺審查廣告播出及安全播出用餐費用。公務接待費下降的主要原因是嚴格執行八項規定，降低費用。

（四）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余0萬元，財政撥款收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出。

 三、2016年度部門決算附表。

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

附表