西安市國土資源局閻良分局2016年部門決算

西安市國土資源局閻良分局2016年度部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市國土資源局閻良分局是閻良區人民政府的組成部門，主要是貫徹執行國家和省市有關土地、礦產資源方面的法律、法規、規章和政策；編制并執行全區及鄉鎮土地利用總體規劃和土地年度計劃；統一管理全區的地籍及土地評估和確認工作；做好全區耕地及基本農田保護工作，組織土地開發整理和復墾，確保耕地占補平衡；組織做好全區土地使用權的劃撥、出讓、租賃、轉讓、交易及土地儲備工作；負責全區礦產資源的管理及地質災害防治工作；做好區委、區政府及市局交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成：西安市國土資源局閻良分局無下屬二級單位，部門決算由本級報表組成。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計6661.07萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入6609.83萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入51.24萬元，為區級財政當年撥付的征地和拆遷基金。

（3）上年結轉和結余898.24萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計7559.31萬元。包括：

（1）基本支出531.85萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出7027.46萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出，包括征地和拆遷補償支出51.24萬元，基本農田建設和保護支出72萬元，土地開發整理支出826.24萬元，其他國土資源事務支出6077.98萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出6609.83萬元，其中：基本支出531.85萬元，項目支出6077.98萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出6609.83萬元，按支出功能科目分，包括國土資源事務行政運行180.05萬元，是反映行政單位的基本運行支出，事業運行351.8萬元，主要用于事業單位的基本運行支出，其他國土資源事務支出6077.98萬元，主要是土地儲備過程中的各種支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出531.85萬元，其中：人員經費495.12萬元，公用經費36.73萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出35.19萬元，較上年同比下降31%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費32.42萬元，公務接待費2.77萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出等原因造成；因公出國（境）團組共0批，0人次。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，；2016年公務用車運行維護支出32.42萬元，較上年同比下降23%。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用等原因造成。年末公務用車保有量12輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.77萬元，較上年同比下降68%，累計接待32批次、346人。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余898.24萬元，財政撥款收入51.24萬元，支出949.48萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出949.48萬元。年末結轉結余0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出

2016年度政府性基金預算財政撥款支出949.48萬元，按支出功能科目分，包括征地和拆遷補償支出51.24萬元，基本農田保護支出72萬元，土地整理支出826.24萬元。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

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