西安市閻良區(qū)商業(yè)總公司2016年度部門(mén)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)：

1、上傳下達(dá)黨的各項(xiàng)方針政策及上級(jí)各項(xiàng)重大決策，

貫徹和落實(shí)上級(jí)安排的各項(xiàng)黨政工作，并將本系統(tǒng)的工作完全、準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行上報(bào)。

2、做好本系統(tǒng)的企業(yè)管理工作，做好企業(yè)干部管理，企業(yè)改制、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，來(lái)信來(lái)訪案件案件處理等工作。

3、為企業(yè)服務(wù)，做好企業(yè)有關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)工作，解決基層企業(yè)和職工的困難，切實(shí)做好信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。

4、做好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成：本級(jí)單位1個(gè)

二、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)174.06萬(wàn)元。包括：

(1)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.06萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

3、支出總計(jì)174.06萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出41.06萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出32.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.11萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)95.00萬(wàn)元，節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.00萬(wàn)元,代列旅游設(shè)施30.00萬(wàn)元

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.06萬(wàn)元，其中：基本支出41.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

（1）資源勘探信息等支出4.27萬(wàn)元,包括支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出4.27萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行4.27萬(wàn)元，用于單位的基本運(yùn)行

（2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出169.80萬(wàn)元，商品流通事務(wù)支出169.80萬(wàn)元，

其中：行政運(yùn)行36.80萬(wàn)元，用于單位的基本運(yùn)行

一般行政管理事務(wù)103.00萬(wàn)元，主要有維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)95.00萬(wàn)元，節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，取暖經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元

代列其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出30.00萬(wàn)元

（三）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.69萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，較上年同比無(wú)變化，主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(guó)支出；因公出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.69萬(wàn)元，較去年同比增加13.11%，因?yàn)檐?chē)輛維修費(fèi)有所增大。本年車(chē)輛保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元.累計(jì)接待0批，0人次，與去年持平。主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）政府采購(gòu)情況

我單位沒(méi)有政府采購(gòu)。

三、2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）

1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.政府采購(gòu)決算表

商業(yè)總公司2016決算公開(kāi)表