西安市閻良區衛生和計劃生育局 2016年度部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執行衛生、計劃生育工作的法律法規和方針政策，編制全區衛生計生、中醫藥事業發展規劃，依法擬訂貫徹衛生計生政策法規的具體措施并組織實施；協調推進全區醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全區衛生計生服務資源配置。

2、負責全區疾病預防控制工作，貫徹落實國家免疫規劃、基本和重大公共衛生政策及措施；制定全區傳染病、地方病、慢性病及與公共衛生相關疾病的防治方案及措施，并組織實施。協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，負責傳染病疫情信息報送工作。

3、負責衛生應急工作，制定全區衛生應急預案及措施；負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估，指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置，依法報告突發公共衛生事件應急處置信息。

4、負責公共場所衛生、生活飲用水衛生許可，負責區屬區管開展X射線影像診斷的醫療機構的放射診療許可；依法開展衛生行政執法工作，按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生安全監督管理；負責傳染病、地方病、職業病防治監督;負責實驗室生物安全監督管理。

5、負責衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設和鄉村醫生管理，推進公共衛生和計劃生育服務均等化；負責助產、結扎技術和終止妊娠技術服務機構及其從業人員的資格審批；負責婦幼保健的監督管理；負責新型農村合作醫療的綜合管理。

6、負責醫療機構和醫療服務的全行業監督管理，對全區醫療機構和衛生技術人員執行標準、醫療安全質量標準、采供血、服務規范的實施進行監督；負責醫療機構（含中醫醫療機構）部分設置審批及執業許可；負責城市社區衛生服務機構的核準；負責醫療衛生統計工作。

7、負責公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制；貫徹執行國家藥物政策、基本藥物制度，依法管理醫療機構內部臨床藥事工作；提出醫療服務和藥品價格政策建議。

8、貫徹執行國家計劃生育管理和服務政策制度，落實計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展政策措施；負責計劃生育服務管理規范的組織實施與監督；對計劃生育技術服務和藥具發放進行指導和監督；落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施，實施生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、負責流動人口計劃生育管理和服務工作，研究提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議，制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織實施，建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

10、完善計劃生育綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。

11、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全區人口基礎信息庫建設。

12、貫徹執行國家中醫藥和民族醫藥事業發展政策；負責綜合管理中醫（含中西醫結合和民族醫）的醫療、教育、科研工作；繼承和發展中醫藥文化，促進全區傳統醫學事業的普及和創新。

13、負責衛生和計劃生育人才隊伍建設工作，制定人才發展規劃并組織實施；負責全區衛生、計劃生育專業技術人員的繼續教育、專業技術資格認定、專業技術職稱晉升工作；組織開展醫療衛生科研、新技術推廣和學術交流活動。

14、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

區衛計局決算單位包括行政單位1個；參照公務員管理事業單位2個，包括新型農村合作醫療經辦中心和流動人口計劃生育管理站；財政補助事業單位13個，包括區中醫醫院、區疾病預防控制中心、區衛生監督所、區婦幼保健站、區計劃生育服務站、區社區衛生服務指導中心、區醫藥衛生信息化管理中心、區武屯鎮中心衛生院、區關山鎮關山衛生院、區關山鎮衛生院康橋分院、區振興衛生院、區北屯衛生院、區新興衛生院、；差額單位1個，

為區人民醫院。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計32129.14萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入22750.97萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為區級財政當年撥付的0基金。

（3）事業收入9349.77萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入28.4元，為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結轉和結余606.28萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計30724.76萬元。包括：

（1）基本支出13424.03萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出17300.73萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出，包括新型農村合作醫療補助7313.33萬元，基本公共衛生服務補助1587.05萬元，人民醫院醫療服務綜合大樓建設2500萬元、設備購置補助2620萬元、基礎設施建設300萬元，中醫院建設項目150萬元，公立醫院綜合改革補償423萬元，公立醫院發展建設政府專項補助40萬元，基層醫療機構實施國家基本藥物制度補助215.4萬元，村衛生室實施國家基本藥物制度補助179.40萬元，農村孕產婦住院分娩補助148.91元，計劃生育家庭參加新農合補助72.45萬元，農村獨生子女保健費58.31萬元，計劃生育家庭養老安置35.76萬元，計劃生育家庭特別扶助14.99萬元。

（3）結余分配1299.1萬元，主要是所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金。

（4）年末結轉和結余711.56萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出22645.69萬元，其中：基本支出5344.96萬元，項目支出17300.73萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出22645.69萬元，按支出功能科目分，包括醫療衛生與計劃生育支出22345.69萬元、城鄉社區支出300萬元。

醫療衛生與計劃生育支出22345.69萬元。包括：

（1）行政運行207萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務40.71萬元，主要用于醫療衛生與計劃生育業務的支出。

（3）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出121.45萬元，是反映區社區衛生服務指導中心、區醫藥衛生信息化管理中心的人員經費和運行支出。

（4）綜合醫院7198.13萬元，是反映人民醫院人員經費和醫院建設的支出。

（5）中醫（民族）醫院749.24萬元，是反映中醫醫院人員經費和公用經費的支出。

（6）其他公立醫院支出286萬元，是反映人民醫院和中醫醫院實行藥品零差率補償支出。

（7）城市社區衛生機構26.92萬元，是反映區社區衛生服務指導中心人員經費支出。

（8）鄉鎮衛生院2118.58萬元，是反映6個鄉鎮衛生院的基本運行支出。

（9）其他基層醫療衛生機構支出394.8萬元，是反映基層醫療衛生機構和村衛生室的藥品零差率補助支出。

（10）疾病預防控制機構510.5萬元，是反映區疾病預防控制中心的基本運行以及業務開展支出。

（11）衛生監督機構259.88萬元，是反映區衛生監督所的基本運行以及業務開展支出。

（12）婦幼保健機構248萬元，是反映區婦幼保健站的基本運行以及業務開展支出。

（13）精神衛生機構2萬元，是反映社區衛生服務指導中心精神衛生工作經費支出。

（14）基本公共衛生服務1587.05萬元，是反映基本公共衛生服務補助支出。

（15）重大公共衛生專項321.61萬元，是反映農村孕產婦住院分娩項目及母嬰阻斷等重大公共衛生項目經費支出。

（16）突發公共衛生事件應急處理2萬元，是反映區疾控中心突發公共衛生事件應急處理支出。

（17）其他公共衛生支出25.51萬元，是反映除重大、基本公共衛生外的其他公共衛生項目支出。

（18）新型農村合作醫療7313.33萬元，是反映新型農村合作醫療的補助支出。

（19）中醫（民族醫）藥專項175萬元，是反映中醫院遷建和中醫事業發展經費支出。

（20）計劃生育機構101.82萬元，是反映原計生局和流動人口計劃生育管理站人員工資。

（21）計劃生育服務395.01萬元，是反映獨生子女父母補助、計劃生育家庭參加新農合和特別扶助等開展計劃生育服務業務的支出。

（22）其他計劃生育事務支出261.15萬元，是反映區計生服務站基本運行以及業務開展支出。

城鄉社區支出300萬元，包括：

（1）其他城鄉社區公共設施支出300萬元，是反映副中心城市基礎設施建設支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出5344.96萬元，其中：人員經費3744.6萬元，公用經費1600.36萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出40.56萬元，較上年同比下降4.36%。其中，因公出國（境）費用2.01萬元，公務用車購置及運行維護費33.82萬元，公務接待費4.73萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出2.01萬元，較上年同比增長100%，主要是新增1人有出國任務；因公出國（境）團組共1批，1人次。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較上年同比持平；2016年公務用車運行維護支出33.82萬元，較上年同比下降7.52%。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用。年末公務用車保有量16輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出4.73萬元，較上年同比下降19%，累計接待88批次、809人。主要是接待上級督導檢查發生的費用，下降主要原因是控制接待標準和嚴格控制陪檢人員，壓縮公務接待，歷行勤儉節約。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余0萬元，財政撥款收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出41.69萬元，其中貨物采購41.69萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

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