西安市閻良區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 2016年度部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、計劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依法擬訂貫徹衛(wèi)生計生政策法規(guī)的具體措施并組織實施；協(xié)調(diào)推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置。

2、負責全區(qū)疾病預(yù)防控制工作，貫徹落實國家免疫規(guī)劃、基本和重大公共衛(wèi)生政策及措施；制定全區(qū)傳染病、地方病、慢性病及與公共衛(wèi)生相關(guān)疾病的防治方案及措施，并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，負責傳染病疫情信息報送工作。

3、負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案及措施；負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，依法報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4、負責公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生許可，負責區(qū)屬區(qū)管開展X射線影像診斷的醫(yī)療機構(gòu)的放射診療許可；依法開展衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負責傳染病、地方病、職業(yè)病防治監(jiān)督;負責實驗室生物安全監(jiān)督管理。

5、負責衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，推進公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化；負責助產(chǎn)、結(jié)扎技術(shù)和終止妊娠技術(shù)服務(wù)機構(gòu)及其從業(yè)人員的資格審批；負責婦幼保健的監(jiān)督管理；負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

6、負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，對全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)行標準、醫(yī)療安全質(zhì)量標準、采供血、服務(wù)規(guī)范的實施進行監(jiān)督；負責醫(yī)療機構(gòu)（含中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)）部分設(shè)置審批及執(zhí)業(yè)許可；負責城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的核準；負責醫(yī)療衛(wèi)生統(tǒng)計工作。

7、負責公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制；貫徹執(zhí)行國家藥物政策、基本藥物制度，依法管理醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部臨床藥事工作；提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。

8、貫徹執(zhí)行國家計劃生育管理和服務(wù)政策制度，落實計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展政策措施；負責計劃生育服務(wù)管理規(guī)范的組織實施與監(jiān)督；對計劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進行指導和監(jiān)督；落實優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，實施生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、負責流動人口計劃生育管理和服務(wù)工作，研究提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議，制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織實施，建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

10、完善計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

11、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

12、貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展政策；負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)）的醫(yī)療、教育、科研工作；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進全區(qū)傳統(tǒng)醫(yī)學事業(yè)的普及和創(chuàng)新。

13、負責衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)工作，制定人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責全區(qū)衛(wèi)生、計劃生育專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育、專業(yè)技術(shù)資格認定、專業(yè)技術(shù)職稱晉升工作；組織開展醫(yī)療衛(wèi)生科研、新技術(shù)推廣和學術(shù)交流活動。

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

區(qū)衛(wèi)計局決算單位包括行政單位1個；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，包括新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦中心和流動人口計劃生育管理站；財政補助事業(yè)單位13個，包括區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、區(qū)疾病預(yù)防控制中心、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)婦幼保健站、區(qū)計劃生育服務(wù)站、區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)指導中心、區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生信息化管理中心、區(qū)武屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、區(qū)關(guān)山鎮(zhèn)關(guān)山衛(wèi)生院、區(qū)關(guān)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院康橋分院、區(qū)振興衛(wèi)生院、區(qū)北屯衛(wèi)生院、區(qū)新興衛(wèi)生院、；差額單位1個，

為區(qū)人民醫(yī)院。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計32129.14萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入22750.97萬元，為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為區(qū)級財政當年撥付的0基金。

（3）事業(yè)收入9349.77萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（4）其他收入28.4元，為取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余606.28萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2.支出總計30724.76萬元。包括：

（1）基本支出13424.03萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出17300.73萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外安排的支出，包括新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助7313.33萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助1587.05萬元，人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)綜合大樓建設(shè)2500萬元、設(shè)備購置補助2620萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元，中醫(yī)院建設(shè)項目150萬元，公立醫(yī)院綜合改革補償423萬元，公立醫(yī)院發(fā)展建設(shè)政府專項補助40萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助215.4萬元，村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助179.40萬元，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助148.91元，計劃生育家庭參加新農(nóng)合補助72.45萬元，農(nóng)村獨生子女保健費58.31萬元，計劃生育家庭養(yǎng)老安置35.76萬元，計劃生育家庭特別扶助14.99萬元。

（3）結(jié)余分配1299.1萬元，主要是所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余711.56萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22645.69萬元，其中：基本支出5344.96萬元，項目支出17300.73萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22645.69萬元，按支出功能科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22345.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22345.69萬元。包括：

（1）行政運行207萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)40.71萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育業(yè)務(wù)的支出。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出121.45萬元，是反映區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)指導中心、區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生信息化管理中心的人員經(jīng)費和運行支出。

（4）綜合醫(yī)院7198.13萬元，是反映人民醫(yī)院人員經(jīng)費和醫(yī)院建設(shè)的支出。

（5）中醫(yī)（民族）醫(yī)院749.24萬元，是反映中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出。

（6）其他公立醫(yī)院支出286萬元，是反映人民醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院實行藥品零差率補償支出。

（7）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)26.92萬元，是反映區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)指導中心人員經(jīng)費支出。

（8）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2118.58萬元，是反映6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本運行支出。

（9）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出394.8萬元，是反映基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室的藥品零差率補助支出。

（10）疾病預(yù)防控制機構(gòu)510.5萬元，是反映區(qū)疾病預(yù)防控制中心的基本運行以及業(yè)務(wù)開展支出。

（11）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)259.88萬元，是反映區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所的基本運行以及業(yè)務(wù)開展支出。

（12）婦幼保健機構(gòu)248萬元，是反映區(qū)婦幼保健站的基本運行以及業(yè)務(wù)開展支出。

（13）精神衛(wèi)生機構(gòu)2萬元，是反映社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)指導中心精神衛(wèi)生工作經(jīng)費支出。

（14）基本公共衛(wèi)生服務(wù)1587.05萬元，是反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助支出。

（15）重大公共衛(wèi)生專項321.61萬元，是反映農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩項目及母嬰阻斷等重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費支出。

（16）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2萬元，是反映區(qū)疾控中心突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。

（17）其他公共衛(wèi)生支出25.51萬元，是反映除重大、基本公共衛(wèi)生外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

（18）新型農(nóng)村合作醫(yī)療7313.33萬元，是反映新型農(nóng)村合作醫(yī)療的補助支出。

（19）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項175萬元，是反映中醫(yī)院遷建和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出。

（20）計劃生育機構(gòu)101.82萬元，是反映原計生局和流動人口計劃生育管理站人員工資。

（21）計劃生育服務(wù)395.01萬元，是反映獨生子女父母補助、計劃生育家庭參加新農(nóng)合和特別扶助等開展計劃生育服務(wù)業(yè)務(wù)的支出。

（22）其他計劃生育事務(wù)支出261.15萬元，是反映區(qū)計生服務(wù)站基本運行以及業(yè)務(wù)開展支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬元，是反映副中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5344.96萬元，其中：人員經(jīng)費3744.6萬元，公用經(jīng)費1600.36萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出40.56萬元，較上年同比下降4.36%。其中，因公出國（境）費用2.01萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費33.82萬元，公務(wù)接待費4.73萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出2.01萬元，較上年同比增長100%，主要是新增1人有出國任務(wù)；因公出國（境）團組共1批，1人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，較上年同比持平；2016年公務(wù)用車運行維護支出33.82萬元，較上年同比下降7.52%。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制各項車輛費用。年末公務(wù)用車保有量16輛。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出4.73萬元，較上年同比下降19%，累計接待88批次、809人。主要是接待上級督導檢查發(fā)生的費用，下降主要原因是控制接待標準和嚴格控制陪檢人員，壓縮公務(wù)接待，歷行勤儉節(jié)約。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政撥款收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出41.69萬元，其中貨物采購41.69萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購0萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

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