區統籌辦2016年度部門決算及“三公經費”
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| 索引號 | 11610114013443185P/2017-005266 | 發布日期 | 2017-09-30 10:56 | 來 源 | 統籌辦 |
| 內容概述 | 一、部門概況 （一）部門主要職責： 西安市閻良區統籌城鄉發展工作領導小組辦公室（簡稱統籌辦）是區委、區政府雙管機構，列入區委管理的工作部門。2010年3月22日設立區統籌辦，其職能如下：
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發布時間：2017-09-30 10:56
來源：統籌辦
一、部門概況 （一）部門主要職責： 西安市閻良區統籌城鄉發展工作領導小組辦公室（簡稱統籌辦）是區委、區政府雙管機構，列入區委管理的工作部門。2010年3月22日設立區統籌辦，其職能如下： 1.貫徹執行黨和國家有關農村工作方針、政策和中、省、市、區農村工作會議精神。 2.組織協調全區開展農村工作，幸福新農村建設、統籌城鄉發展重點項目建設、農村片區化中心社區建設、西安市最美鄉村建設等市級項目建設工作。 3.推進城鄉公共服務一體化建設、農村產權改革試點工作和美麗鄉村建設等。 4.會同區級相關部門，負責全區農民教育和農村基層干部培訓工作。 5.承擔區統籌城鄉發展工作領導小組的日常工作。 6.完成區委、區政府交辦的其他工作。 （二）部門決算單位構成： 1.本辦工作機構，內設3個職能科室，編制9人，其中主任1人，副主任2人，科級領導職數3人，經費來源為財政全額撥款。 2.2016年機構無增減變動情況。 3.本辦2016年12月底實有在崗7人，其中行政在編在崗5人，正處級1人，副處級1人，副調研員1人，正科級2人；事業干部在編在崗2人,其中副科級1人。 二、2016年度部門決算情況說明 （一）2016年度收入支出決算總體情況 1.收入總計1647.53萬元。包括： （1）一般公共預算財政撥款收入1433.28萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。 （2）政府性基金預算財政撥款收入0萬元。 （3）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 （4）其他收入0萬元。 （5）上年結轉和結余214.25萬元,為農村片區化中心社區建設專項資金，以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。 2.支出總計646.88萬元，包括： （1）基本支出71.63萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出59.18萬元，商品和服務支出5.73萬元，對個人和家庭的補助支出6.72萬元。 （2）項目支出575.25萬元，主要是農村片區化中心社區建設獎補資金，其中編制統籌城鄉發展“十三五”規劃支出10萬元，編制農村片區化中心社區詳規支出10萬元。 （3）年末結轉和結余1000.65萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因建設和驗收客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到市級驗收并經審計工作完成后，按原規定用途繼續使用的資金。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算情況 1.一般公共預算財政撥款支出總體情況 2016年度一般公共預算財政撥款支出646.88萬元，其中：基本支出71.63萬元，項目支出575.25萬元。 2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明） 一般公共服務支出71.63萬元。其中： （1）行政運行62.25萬元，是反映行政單位的基本運行支出。 （2）農業行政運行支出3.39萬元，是反映單位的基本運行支出。 （3）其他城鄉社區管理事務支出5.99萬元，是反映單位人員基本支出。 項目支出575.25萬元。其中： （1）農村環境保護支出194.25萬元，是農村片區化中心社區建設獎補資金。 （2）其他共產黨事務支出2萬元，是反映本單位統籌城鄉宣傳費專項。 （3）城鄉社區環境衛生支出23萬元，是反映本單位規劃編制費及追加經費。 （4）其他農林水支出356萬元，是反映本單位農村片區化中心社區建設獎補資金。 （三）“三公”經費支出決算情況 2016年我單位一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出5.03萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費4.95萬元，公務接待費0.08萬元。 1.因公出國（境）費用支出情況 2016年度我單位因公出國（境）支出0萬元，較上年同比無變化，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國（境）支出，因公出國（境）團組0批，0人次。 2.公務用車購置及運行維護費用支出情況 2016年公務用車購置0臺，支出0萬元。公務車輛1臺（2016年7月底參加車改停用），公務用車運行維護支出4.95萬元，主要是保有車輛年限較長，行駛里程大，維修保養開支較多。較去年同比下降47.55%，主要是7月底封車停用。 3.公務接待費支出情況 公務接待費用支出0.08萬元，較去年同比下降37.86%，累計接待3批次、17人次。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制招待支出。 （四）政府性基金預算財政撥款收支情況 1.政府性基金預算財政撥款支出總體情況 本部門2016年度無此項收支。 2.政府性基金預算財政撥款支出 本部門2016年度無此項收支。 （五）政府采購支出情況 本部門2016年度無此項收支。 三、2016年度部門決算表（詳見附表） 1.收入支出決算表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9.政府采購決算表 分享：
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