中共西安市閻良區委辦公室 2016年度部門決算及“三公經費”支出

一、部門概況

（一）部門主要職責

圍繞區委中心工作，為區委領導的決策提供各項服務；負責區委日常文書處理，區委文件、文稿的起草批辦和印發；負責全區黨內規范性文件的清理和備案工作；負責區委領導同志的公務活動安排；負責區委有關會議的會務以及區委的接待工作；負責中央、省、市、區委重大決策、重要部署和領導重要批示貫徹落實情況的督促檢查工作；圍繞區委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研；負責全區保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查和涉密載體管理工作；負責全區密碼電報和內部傳真電報的傳輸、辦理及核心密碼和普通密碼的管理；負責區委辦公室財務及區委機關基建、固定資產管理、后勤服務保障和安全保衛工作；承辦區委交辦的其它事項。

（二）部門決算單位構成

部門決算單位包括行政單位1個，設科室5個。編制10人，實有人23人。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計506.4萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入499萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入7.4萬元，為區級財政當年撥付的城鄉社區基金。

2.支出總計506.4萬元。包括：

（1）基本支出303萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出194.84萬元，商品和服務支出76.44萬元，對個人和家庭的補助支出31.72萬元。

（2）項目支出196萬元，主要是為完成特定的行政工作任務，在基本支出之外發生的支出。

（3）年末結轉及結余0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出499萬元，其中：基本支出303萬元，項目支出196萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出499萬元。其中：按支出功能科目分，包括一般公共服務支出499萬元。

一般公共服務支出499萬元，包括：

（1）行政運行303萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務146萬元，主要用于區委辦各項業務工作支出。

（3）機關服務50萬元，主要用于區委大院正常運轉事務支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出303萬元，其中：人員經費226.56萬元，公用經費76.44萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年一般公共預算撥款安排的“三公經費”支出19.27萬元，較上年同比增長43.7 %。其中，因公出國（境）費用0萬元，較上年同比下降0 %；公務用車購置及運行維護費19.03萬元，較上年同比增長41.9 %；公務接待費0.24萬元。較上年同比增長100 %。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國（境）費用支出0元，較因公出國（境）費用0萬元，較上年同比下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，較上年同比下降0%。公務車運行維護費支出19.03萬元，較上年同比增長41.9 %，主要因為調研工作增加，公車運行費增加。年末公務用車保有量5輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費0.24萬元。累計接待5批次、30人。較上年同比增加100%，因去年沒有產生招待費，故本年度雖然嚴格控制就餐事項、人員及就餐標準，但與上年度相比增長比例仍然較大。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

1.政府性基金預算財政撥款收支情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余0萬元，財政撥款收入7.4萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出7.4萬元。年末結轉結余0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出

2016年度政府性基金預算財政撥款支出7.4萬元，按支出功能科目分，為城鄉社區支出7.4萬元，主要用于區委大院電力改造支出。

政府采購支出情況

2016年度政府采購支出0萬元。

三、2016年度部門決算附表

1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款支出決算表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出表

9.政府采購決算表

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中共西安市閻良區委辦公室

2017年9月21日