西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局2016年部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

西安市閻良區(qū)人力資源和社會保障局是閻良區(qū)人民政府的組成部門，主要承擔(dān)人事人才、勞動就業(yè)和社會保障三個方面的工作職責(zé)。具體為：貫徹執(zhí)行人力資源政策法規(guī)、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、事業(yè)單位人事制度、職稱制度改革；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實勞動保護(hù)政策，負(fù)責(zé)勞動人事爭議調(diào)解仲裁和信訪工作；貫徹執(zhí)行社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規(guī)。（二）部門決算單位構(gòu)成

區(qū)人社局決算單位包括行政單位1個（包含區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)勞動人事爭議仲裁院）；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個，包括區(qū)社會保險基金管理中心、區(qū)公共就業(yè)和人才交流綜合服務(wù)中心、區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心、區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心；財政補(bǔ)助事業(yè)單位1個，區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計15426.58萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入15426.58萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.支出總計15426.58萬元。包括：

（1）基本支出12240.01萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出3119.37萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出，包括一般行政管理事務(wù)35.42萬元、社會保障和就業(yè)支出1289.36萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發(fā)展支出1566萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8.59萬元。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.23萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15359.35萬元，其中：基本支出12240.01萬元，項目支出3119.34萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15359.35萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出35.39萬元、社會保障和就業(yè)支出13529.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發(fā)展支出1566萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8.59萬元。

一般公共服務(wù)支出35.39萬元。包括：人力資源事務(wù)35.39萬元，是反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和其他人力資源事務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出13529.37萬元，包括：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)954.11萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出、一般行政管理事務(wù)、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù)、勞動關(guān)系和維權(quán)等支出。

（2）行政事業(yè)單位離退休支出11425.58萬元，是反映行政事業(yè)單位離退休管理機(jī)構(gòu)和離退休人員退休費等支出。

（3）就業(yè)補(bǔ)助支出966萬元，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

（4）撫恤支出0.52萬元，主要用于其他優(yōu)撫支出。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出183.16萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出220萬元，包括：行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出220萬元。

普惠金融發(fā)展支出1566萬元，主要用于小額擔(dān)保貸款貼息和補(bǔ)充小額擔(dān)保貸款基金。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8.59萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12240.03萬元，其中：人員經(jīng)費12081.85萬元，公用經(jīng)費158.16萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.81萬元，較上年同比下降84%。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.67萬元，公務(wù)接待費0.14萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0元，較上年無變化；2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.67萬元，較上年同比下降（增長）85%。主要是公車改革，減少車輛；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)格控制各項車輛費用等。年末公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.14萬元，較上年同比下降76%，累計接待2批次、22人。主要是接待退休老干部及軍轉(zhuǎn)干部發(fā)生的費用，下降主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，減少接待量。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出7.32萬元，其中貨物采購7.32萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表