西安市閻良區人力資源和社會保障局2016年部門決算

一、部門概況

（一）部門主要職責

西安市閻良區人力資源和社會保障局是閻良區人民政府的組成部門，主要承擔人事人才、勞動就業和社會保障三個方面的工作職責。具體為：貫徹執行人力資源政策法規、負責機關事業單位工資福利、事業單位人事制度、職稱制度改革；完善公共就業服務體系，落實勞動保護政策，負責勞動人事爭議調解仲裁和信訪工作；貫徹執行社會養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等社會保險政策法規。（二）部門決算單位構成

區人社局決算單位包括行政單位1個（包含區勞動監察大隊、區勞動人事爭議仲裁院）；參照公務員管理事業單位4個，包括區社會保險基金管理中心、區公共就業和人才交流綜合服務中心、區企業退休人員社會化管理服務中心、區機關事業單位社會保險基金管理中心；財政補助事業單位1個，區城鄉居民社會養老保險基金管理中心。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計15426.58萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入15426.58萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.支出總計15426.58萬元。包括：

（1）基本支出12240.01萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出3119.37萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出，包括一般行政管理事務35.42萬元、社會保障和就業支出1289.36萬元、醫療衛生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發展支出1566萬元、商業服務業等支出8.59萬元。

（3）年末結轉和結余67.23萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出15359.35萬元，其中：基本支出12240.01萬元，項目支出3119.34萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出15359.35萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務支出35.39萬元、社會保障和就業支出13529.37萬元、醫療衛生與計劃生育支出220萬元、普惠金融發展支出1566萬元、商業服務業等支出8.59萬元。

一般公共服務支出35.39萬元。包括：人力資源事務35.39萬元，是反映軍隊轉業干部安置和其他人力資源事務支出。

社會保障和就業支出13529.37萬元，包括：

（1）人力資源和社會保障管理事務954.11萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出、一般行政管理事務、勞動保障監察、就業管理事務、勞動關系和維權等支出。

（2）行政事業單位離退休支出11425.58萬元，是反映行政事業單位離退休管理機構和離退休人員退休費等支出。

（3）就業補助支出966萬元，主要用于其他就業補助支出。

（4）撫恤支出0.52萬元，主要用于其他優撫支出。

（5）其他社會保障和就業支出183.16萬元，主要用于其他社會保障和就業支出。

醫療衛生與計劃生育支出220萬元，包括：行政事業單位醫療保障支出220萬元。

普惠金融發展支出1566萬元，主要用于小額擔保貸款貼息和補充小額擔保貸款基金。

商業服務業等支出8.59萬元，主要用于其他商業流通事務支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出12240.03萬元，其中：人員經費12081.85萬元，公用經費158.16萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出1.81萬元，較上年同比下降84%。其中，公務用車運行維護費1.67萬元，公務接待費0.14萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0元，較上年無變化；2016年公務用車運行維護支出1.67萬元，較上年同比下降（增長）85%。主要是公車改革，減少車輛；嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用等。年末公務用車保有量1輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.14萬元，較上年同比下降76%，累計接待2批次、22人。主要是接待退休老干部及軍轉干部發生的費用，下降主要原因是嚴格貫徹執行八項規定，減少接待量。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門2016年度無此項收支。

（五）政府采購支出情況

2016年度政府采購支出7.32萬元，其中貨物采購7.32萬元。

三、2016年度部門決算附表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表