閻良荊山開發區管理委員會2016年度部門決算及“三公經費”公開信息

一、部門概況

(一)部門主要職責

負責落實國家的有關方針、政策和上級指示；負責執行城北開發方面的有關法律法規；起草有關城北開發規章草案及配套政策；負責貫徹落實區委、區政府關于城北開發建設的決策部署，編制城北開發建設的中長期規劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發方案的審核、審批工作；負責城北開發投資計劃的編制和實施工作；負責城北開發項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設項目的管理、監督及協調工作；負責城北開發專項資金的管理使用；負責組織城北開發項目的招投標、質量安全監督工作；負責城北開發宣傳工作。

（二）部門決算單位構成

荊山開發區管理委員會決算包括四個部室，分別是綜合部、工程管理部、規劃招商部、計劃財務部。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計1962.33萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1139.53萬元，為區級財政當年撥付的一般公共預算資金。

（2）政府性基金預算財政撥款收入783萬元，為區級財政當年撥付的政府性基金。

（3）上年結轉和結余39.8萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.支出總計1962.33萬元。包括：

（1）基本支出112.8萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（2）項目支出1849.53萬元，主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出，包括以下項目：城鄉社區公共設施建設項目支出980萬元；城鄉社區環境衛生支出21.73萬元；其他城市公用事業附加安排的支出（城北高壓線路遷改項目）53萬元；城市公共基礎設施建設項目支出730萬元；資源勘探制造業支出64.8萬元，其中制造業支出39.8萬元，支持中小企業發展資金支出25萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出1179.33萬元，其中：基本支出112.8萬元，項目支出1066.53萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出1179.33萬元，按支出功能科目分，包括城鄉社區支出1001.73萬元、資源勘探信息等支出177.6萬元。

城鄉社區支出1001.73萬元。包括：

（1）城鄉社區公共設施支出

其他城鄉社區公共設施支出980萬元，主要用于基礎設施及完善城市配套建設等支出。

（2）城鄉社區環境衛生

城鄉社區環境衛生21.73萬元，主要用于綠化養護、道路保潔等業務的支出。

資源勘探信息等支出177.6萬元。包括：

（1）支持中小企業發展和管理支出

行政運行77.43萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

中小企業發展專項25萬元，主要用于辦公場地租用費和招商引資費用。

其他支持中小企業發展和管理支出35.37萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）制造業

其他制造業支出39.80萬元，主要用于市政設施維護等費用。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出112.79萬元，其中：人員經費101.2萬元，公用經費11.6萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

（三）“三公”經費支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出6.46萬元，較上年同比增長3.03%。其中，因公出國（境）沒有發生費用，公務用車購置及運行維護費5.7萬元，公務接待費0.76萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年持平，主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制出國支出。

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經費支出0萬元，較上年持平；2016年公務用車運行維護支出5.7萬元，較上年持平。主要是嚴格貫徹執行八項規定，嚴格控制各項車輛費用等。年末公務用車保有量2輛。

3.公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.76萬元，較上年同比增長33.33%，累計接待11批次、50人。主要是招商引資接待客商發生的費用。主要原因是加大招商引資工作力度，接待客商較上年增加。

（四）政府性基金預算財政撥款收支情況

1.政府性基金預算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預算上年結轉結余83萬元，財政撥款收入700萬元，支出783萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出783萬元。年末結轉結余0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出

2016年度政府性基金預算財政撥款支出783萬元，按支出功能科目分，城鄉社區支出783萬元，主要是用于其他城市公用事業附加安排的支出（城北高壓線路遷改項目）53萬元；城市公共基礎設施建設項目支出730萬元。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出。

三、2016年度部門決算表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款支出決算表

6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

荊山開發區決算公開表