閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門決算及“三公經(jīng)費”公開信息

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)

負責(zé)落實國家的有關(guān)方針、政策和上級指示；負責(zé)執(zhí)行城北開發(fā)方面的有關(guān)法律法規(guī)；起草有關(guān)城北開發(fā)規(guī)章草案及配套政策；負責(zé)貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于城北開發(fā)建設(shè)的決策部署，編制城北開發(fā)建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責(zé)組織實施。負責(zé)城北開發(fā)方案的審核、審批工作；負責(zé)城北開發(fā)投資計劃的編制和實施工作；負責(zé)城北開發(fā)項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作，做好城北招商引資和建設(shè)項目的管理、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作；負責(zé)城北開發(fā)專項資金的管理使用；負責(zé)組織城北開發(fā)項目的招投標、質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負責(zé)城北開發(fā)宣傳工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

荊山開發(fā)區(qū)管理委員會決算包括四個部室，分別是綜合部、工程管理部、規(guī)劃招商部、計劃財務(wù)部。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1.收入總計1962.33萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1139.53萬元，為區(qū)級財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入783萬元，為區(qū)級財政當年撥付的政府性基金。

（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.8萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2.支出總計1962.33萬元。包括：

（1）基本支出112.8萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出1849.53萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外安排的支出，包括以下項目：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目支出980萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出21.73萬元；其他城市公用事業(yè)附加安排的支出（城北高壓線路遷改項目）53萬元；城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出730萬元；資源勘探制造業(yè)支出64.8萬元，其中制造業(yè)支出39.8萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展資金支出25萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1179.33萬元，其中：基本支出112.8萬元，項目支出1066.53萬元。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1179.33萬元，按支出功能科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出1001.73萬元、資源勘探信息等支出177.6萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1001.73萬元。包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出980萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施及完善城市配套建設(shè)等支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生21.73萬元，主要用于綠化養(yǎng)護、道路保潔等業(yè)務(wù)的支出。

資源勘探信息等支出177.6萬元。包括：

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

行政運行77.43萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

中小企業(yè)發(fā)展專項25萬元，主要用于辦公場地租用費和招商引資費用。

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出35.37萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）制造業(yè)

其他制造業(yè)支出39.80萬元，主要用于市政設(shè)施維護等費用。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出112.79萬元，其中：人員經(jīng)費101.2萬元，公用經(jīng)費11.6萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出6.46萬元，較上年同比增長3.03%。其中，因公出國（境）沒有發(fā)生費用，公務(wù)用車購置及運行維護費5.7萬元，公務(wù)接待費0.76萬元。

1.因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國支出0萬元，較上年持平，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制出國支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，較上年持平；2016年公務(wù)用車運行維護支出5.7萬元，較上年持平。主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制各項車輛費用等。年末公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.76萬元，較上年同比增長33.33%，累計接待11批次、50人。主要是招商引資接待客商發(fā)生的費用。主要原因是加大招商引資工作力度，接待客商較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款收支總體情況

2016年度政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83萬元，財政撥款收入700萬元，支出783萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出783萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出783萬元，按支出功能科目分，城鄉(xiāng)社區(qū)支出783萬元，主要是用于其他城市公用事業(yè)附加安排的支出（城北高壓線路遷改項目）53萬元；城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出730萬元。

（五）政府采購支出情況

本部門2016年度無此項支出。

三、2016年度部門決算表

1．收入支出決算表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9．政府采購決算表

荊山開發(fā)區(qū)決算公開表