西安市閻良區(qū)財(cái)政局2017年度部門決算說明
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| 索引號(hào) | 11610114013443185P/2018-004459 | 發(fā)布日期 | 2018-08-28 10:45 | 來 源 | 閻良區(qū)財(cái)政局 | ||||||||||||||
| 內(nèi)容概述 | 西安市閻良區(qū)財(cái)政局
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來源：閻良區(qū)財(cái)政局
西安市閻良區(qū)財(cái)政局 2017年度部門決算說明
一、部門主要職責(zé) 閻良區(qū)財(cái)政局是閻良區(qū)人民政府的組成部門，根據(jù)區(qū)編辦三定方案要求，機(jī)構(gòu)設(shè)置共6個(gè)，具體包括財(cái)政局本級(jí)、國(guó)有資產(chǎn)管理所、核算中心、收費(fèi)管理所、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理所、政府采購(gòu)中心。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市財(cái)政稅收法律、法規(guī)、政策，擬定和執(zhí)行閻良區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、政策及中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃；擬制并組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算、財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制及財(cái)政改革方案；管理全區(qū)各級(jí)地方稅收和其他財(cái)政收入，參與宏觀經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測(cè)和全區(qū)重大經(jīng)濟(jì)政策的制定，提出運(yùn)用財(cái)稅政策調(diào)控經(jīng)濟(jì)和綜合平衡全區(qū)財(cái)力的建議；制定構(gòu)建地方公共財(cái)政體系的政策、制度；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。 （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政方面的法律法規(guī)和有關(guān)政策；起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；分析預(yù)測(cè)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；落實(shí)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。 （二）承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算有關(guān)情況；制定區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)部門（單位）年度預(yù)決算的編制和調(diào)整工作，負(fù)責(zé)政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開工作。 （三）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)；落實(shí)彩票管理制度，按規(guī)定管理彩票公益金。 （四）組織制定區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，管理區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；負(fù)責(zé)編制權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。 （五）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，向區(qū)政府提出地方稅收減免建議。 （六）制定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定政府購(gòu)買服務(wù)辦法和相關(guān)制度，負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)辦法并監(jiān)督管理。 （七）負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，擬訂和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的改革方案、規(guī)章制度、管理辦法；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核算、資本金權(quán)屬界定和登記，負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)分析，負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估。 （八）負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的評(píng)審和財(cái)政撥款；參與擬訂全區(qū)政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。 （九）貫徹落實(shí)農(nóng)村綜合改革的方針政策，組織制定全區(qū)農(nóng)村綜合改革實(shí)施方案和相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)惠民政策“一折通”管理工作。 （十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制社會(huì)保障預(yù)決算草案；管理區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)督。 （十一）擬訂地方政府債務(wù)管理制度和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政府和社會(huì)資本合作等政府融資拓展業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)際金融組織及外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款管理工作；負(fù)責(zé)道路交通事故社會(huì)救助基金協(xié)調(diào)管理。 （十二）負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，制定全區(qū)會(huì)計(jì)管理的制度、辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書辦理業(yè)務(wù)。 （十三）負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效管理、監(jiān)督檢查相關(guān)辦法并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議；組織協(xié)調(diào)重大或?qū)ｍ?xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查，查處財(cái)政違紀(jì)違規(guī)行為。 （十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門決算單位構(gòu)成 從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。 納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有5個(gè)事業(yè)單位，其中3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，分別為區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理所、區(qū)收費(fèi)管理所、區(qū)會(huì)計(jì)核算中心（國(guó)庫(kù)支付中心）；2個(gè)事業(yè)單位，分別為區(qū)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理所、區(qū)政府采購(gòu)中心具體為：
三、部門人員情況說明 截至2017年底，我局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員編制75人，其中行政編制14人，參公事業(yè)編制45人、事業(yè)編制16人；實(shí)有在職職工69人，其中行政14人，參公43人，事業(yè)12人。單位管理的離退休職工22人，遺屬2人。 四、2017年度部門工作完成情況 2017年，區(qū)財(cái)政工作要以黨的十九大精神為指引，緊緊圍繞“追趕超越”工作總要求，立足區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。一是全力組織抓收入，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)民生支出需求。按照 “保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”順序，統(tǒng)籌安排支出，優(yōu)先保障教育、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域和區(qū)委、區(qū)政府確定重點(diǎn)項(xiàng)目。三是深化財(cái)政改革，提升財(cái)政精細(xì)化管理水平。深化預(yù)算管理體制改革，穩(wěn)步推進(jìn)零基預(yù)算、專項(xiàng)資金清單管理、政府購(gòu)買服務(wù)等各項(xiàng)改革，強(qiáng)化政府債務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理。四是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。加大對(duì)財(cái)政公共投資、民生、涉農(nóng)涉貧項(xiàng)目專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審工作程序，提高政府采購(gòu)、財(cái)政性投資評(píng)審工作質(zhì)量和效率。五是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，提升黨建工作水平。持之以恒抓好十九大精神的學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”等各項(xiàng)制度，強(qiáng)化基層黨建，嚴(yán)格黨員管理，發(fā)揮黨建統(tǒng)領(lǐng)帶動(dòng)作用；認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，強(qiáng)化干部廉政教育，確保干部隊(duì)伍廉潔；圍繞財(cái)政中心工作，積極開展多層次、多渠道的政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，打造一支作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、服務(wù)優(yōu)的財(cái)政鐵軍。 五、部門決算收支情況說明 （一）2017年度收入支出總體情況說明 1.本年度收入支出總體情況 1.收入總計(jì)1591.24萬元。包括： （1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1484.74萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。較上年增長(zhǎng)15.74%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資、新招錄人員及加大PPP項(xiàng)目的投入。 （3）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.50萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。較上年減少7.55%，主要是消化存量資金力度加大。 2.支出總計(jì)1591.24萬元。包括： （1）基本支出930.71萬元，占總支出的59.16%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括人員經(jīng)費(fèi)801.59萬元和公用經(jīng)費(fèi)129.12萬元。較2016年增加21%，原因?yàn)槿藛T增加及調(diào)資。 （2）項(xiàng)目支出642.53萬元，主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出. 較2016年增加21%，原因PPP項(xiàng)目及會(huì)計(jì)培訓(xùn)增加。包括一般行政管理事務(wù)46.05萬元、預(yù)算單位線路租用費(fèi)和農(nóng)村財(cái)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)87.27萬元、機(jī)關(guān)服務(wù)34.59萬元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)0.44萬元、財(cái)政監(jiān)察26.43萬元、信息化建設(shè)項(xiàng)目110.13萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出36.53萬元、黨建維保及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)59.98萬元、培訓(xùn)支出4.5萬元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助9.5萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬元、財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)209.11萬元。 （3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.50萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明 1．財(cái)政撥款收入支出總體情況 2017年財(cái)政撥款收入1591.24萬元。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1573.24萬元，基本支出930.71萬元、項(xiàng)目支出642.53萬元。按支出功能科目分，包括: （1）一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)1126.36萬元。其中： 1）行政運(yùn)行636.52萬元，主要反映為人員經(jīng)費(fèi)543.40萬元，公用經(jīng)費(fèi)93.12萬元。 2）一般行政管理事務(wù)133.32萬元。其中：財(cái)政干部教育培訓(xùn)費(fèi)25萬元、全區(qū)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)14.45萬元、預(yù)算單位線路租用費(fèi)60萬元、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)27.27萬元、非稅票據(jù)印刷、年審工作經(jīng)費(fèi)6.60萬元。 3）機(jī)關(guān)服務(wù)34.59萬元。 4）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0.44萬元。 5）財(cái)政監(jiān)察26.43萬元。 6）信息化建設(shè)項(xiàng)目110.13萬元。 7）事業(yè)運(yùn)行88.42萬元 8）其他財(cái)政事務(wù)支出96.51萬元。包括黨建專項(xiàng)資金24.99萬元、維保經(jīng)費(fèi)12.58萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50.69萬元、收費(fèi)所非稅返還8.24萬元。 （2）教育支出進(jìn)修及培訓(xùn)支出其中培訓(xùn)支出4.5萬元。 （3）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬元。 （4）農(nóng)林水支出其中對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助9.5萬元。 （5）資源勘探信息等支出其中反映為國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)414.88萬元。 3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出930.71萬元.其中：行政運(yùn)行842.29萬元，事業(yè)運(yùn)行88.42萬元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)801.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)129.12萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。 4.政府性基金財(cái)政撥款收支情況 本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。 5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況 本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。 6.政府采購(gòu)支出情況 本部門2017年無政府采購(gòu)支出。 (三)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明 我單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。 因?yàn)?/span>2016年我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)規(guī)范公務(wù)出行，所以2016、2017年均無因公出（境）費(fèi)開支。2017年較2016年增減變化為零。 同時(shí)單位規(guī)范公務(wù)接待，2016、2017年均無公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年較2016年增減變化為零。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出無變化。實(shí)行公務(wù)用車改革，車輛已封存，所以2017年較2016年增減變化為零。2017年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。原因?yàn)楣嚫母铮囕v已全部封存，按規(guī)定拍賣。 2.培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況 2017年培訓(xùn)費(fèi)支出23.56萬元，主要是針對(duì)全區(qū)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和農(nóng)村財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)理論、實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。較2016年增加11.44萬元，增長(zhǎng)48.55%，原因是針對(duì)行政單位會(huì)計(jì)制度和事業(yè)會(huì)計(jì)制度變革，分三期加強(qiáng)對(duì)行政、事業(yè)、企業(yè)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，為了適應(yīng)財(cái)政改革的需要，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政干部PPP業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。 3.會(huì)議費(fèi)支出決算情況 我單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，2017年和2016年無會(huì)議費(fèi)支出。 六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明 本部門2017年度暫時(shí)未開展績(jī)效管理工作開展情況。 七、2017年其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.68萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出。其中：行政單位1個(gè)為局本級(jí)，合計(jì)46.23萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的38.95%；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為4個(gè)下屬單位：國(guó)有資產(chǎn)管理所、國(guó)庫(kù)集中支付中心、收費(fèi)管理所、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理所，合計(jì)72.45萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的61.05%。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比2016年同口徑增加20.52萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是按照市局要求對(duì)綜改監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)與擴(kuò)展運(yùn)維管理費(fèi)和績(jī)效評(píng)價(jià)及財(cái)政檢查經(jīng)費(fèi)支出增加。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明 截至2017年末，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。原因?yàn)楣嚫母铮囕v已全部封存，按規(guī)定拍賣。 八、專業(yè)名詞解釋 1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 2．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 3．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 九、2017年部門決算公開報(bào)表 附件：西安市閻良區(qū)財(cái)政局2017年度部門決算說明
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