西安市閻良經濟開發區管理委員會 2017年度部門決算說明

一、部門主要職責

（一） 西安市閻良經濟開發區管理委員會是閻良區政府直屬事業單位，參照公務員管理，受區政府委托，全面負責閻良經濟開發區產業開發和行政管理工作 ，按照開發區總體規劃，負責區內土地開發、利用和管理；組織實施區內各項基本建設工程，按授權依法審批、審核和管理外商投資項目、技術引進項目及其他事務，進區企業的開辦審批及管理。

1、貫徹國家和上級政府的法規政策，按照區委、區政府的要求，全面負責開發區的建設和管理工作，完成經濟目標任務。

2、擬定開發區發展規劃，大力開展招商引資，審查批準開發區的投資項目，努力做好為入區企業的全方位服務，加強協調和監督指導工作。

3、依照城市總體規劃編制好開發區總體規劃，負責開發區基礎設施和公用設施的建設和管理，不斷完善投資環境。

4、按照有關土地法規政策做好開發區土地使用權的出讓和管理工作。

5、做好來信來訪工作，加強社會治安綜合治理，確保開發區治安穩定。開展開發區發展研究工作，不斷優化企業發展的外部環境。

6、完成區政府交辦的其它任務。

（二）機構設置情況：本單位屬于參照公務員法管理的事業單位，一級預算單位，設有5個內設機構，分別為：綜合部、經濟發展部、招商部、規劃建設部和園區建設發展部。

二、部門決算單位構成

單位性質：全額事業單位，參照公務員管理,屬于一級預算單位。本部門決算構成包括本級決算和匯總決算,無下級單位。

三、部門人員情況說明

人員情況：編制15人，截止2017年12月31日，在職人數14人。(用餅狀圖表示）

四、2017年度部門工作完成情況

（一）主要經濟指標全面回暖

截至目前，完成規模以上工業總產值35.43億元，增速26.63%，完成規模以上工業增加值10億元，增速15.6%，占年度目標任務的156%；固定資產完成投入3億元；全年累計新增規模以上工業企業6家，其中，培育新增規模以上工業企業4家，分別是西安億利華彈簧制造有限公司、西安榮達航空科技有限公司、中鐵二十局集團西安工程機械有限公司及西安市攜信川精密工具制造有限公司，占年度目標任務的133%；從航空基地及未央區成功劃轉規模以上工業企業2家，分別是西安雅西復合材料有限公司和西安康迪航空技術發展有限公司；完成基金預算收入的全年目標任務600萬元；招商引資完成國資10億元，占年度目標任務的101%，完成民資11.85億元，占年度任務的103%；跟蹤在談招商項目15個，涉及航空配套、環保設備、電子傳感器等多個產業，意向簽約項目3個；全年策劃包裝項目10個，簽約項目10個，項目合同額達到50.5億元，完成年度目標任務。

（二）重點項目進展有序

1、中小企業服務中心標準化廠房項目(續建)1號廠房及2號辦公樓主體建設已完工。投入資金5175萬元，占年度投資任務的115%。

2、研發樓及磁懸浮列車車體制造項目四層辦公樓主體建設已完工。投入資金4800萬元，占年度投資任務的120%。

3、鋼結構加工項目已完成設計、招標及圍墻圈建工作。投入資金1600萬元，占年度投資任務的64%。

4、新型工業園高科路建設及配送套設施建設項目已完成南段征地任務及土方、垃圾外運審批工作。投入資金1260萬元，占年度投資任務的63%。

5、汽車彈簧加工項目鋼構廠房已完工。投入資金1120萬元，占年度投資任務的112%。

（三）重大項目進展順利

鐵建重工隧道裝備項目廠房改造和設備安裝已完成，首臺盾構機已于2017年正式下線，現產品生產正在加緊進行中；中鐵二十局西安工程機械有限公司閻良生產基地廠區用電事宜已徹底解決，公司整體搬遷工作已基本到位。

（四）基礎設施建設步伐加快

完成了斷頭路經發二路的打通工作及航研街北段施工工作，并已通車使用；完成新型工業園高科路南段征地任務及土方、垃圾外運審批工作，該項目將于冬季禁土令解除后施工；完成了孵化器二期排水管道的鋪設、試水及驗收；完成了孵化器二期、新型工業園太陽能路燈改造及人民路LED路燈改造；完成了北屯園區污水提升泵站及污水管道招投標工作；正在進行關山園區部分道路及孵化器二期院內的苗木栽植工作。

（五）企業服務成效明顯

完成了特律車檢、億利華彈簧制造（40.049畝）、國新電力等企業的土地證辦理工作，逐步化解歷史遺留問題；完成陜西恒卓建設（11.057畝）、中鐵二十局（314.783畝）等企業的土地摘牌工作，消化存量指標土地365.889畝；與國土閻良分局、北屯街道辦密貼配合完成漢能移動能源產業一期項目223.176畝用地的農轉用資料組卷上報工作，土地征用及涉穩風險評估事宜正在穩步推進；完成沃肯航空、魯航機械及飛豹科技3家企業的項目備案工作；幫助企業申請技術革新設備購置補助、產品資格認證獎勵，現鵬玉機械已拿到補助及獎勵款250萬元，榮達航空拿到補助及獎勵款150萬元；幫助嘉業航空科技、億利華彈簧廠等企業申報中小企業“專精特新”；幫助?？藱C電落實到位西部大開發稅收優惠政策。

盤活轄區閑置資產，為4家企業閑置廠房提供了招商信息，搭建招商平臺，盤活閑置廠房11000平方米，盤活閑置土地2塊，面積約40畝。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計1417.11萬元，較上年減少3237.22萬元，主要原因是2016年有上年結轉和結余，2017年度無上年結轉。

（2）2017年度本年支出合計1417.11萬元，比上年減少3237.22萬元，主要原因2017年度收入及項目支出減少。

2.本年收入構成情況

2017年本年收入合計1417.11萬元。其中:

（1）財政撥款1417.11萬元，占總收入的100%，包括一般公共預算財政撥款817.11萬元、政府性基金預算財政撥款600萬元。

（2）事業收入0萬元，是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，占總收入的0%。

（3）經營收入0萬元，是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入.

（4）其他收入0萬元，是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入。

（5）用事業基金彌補收支差額0萬元.

（6）上年結轉結余0萬元, 為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

3.本年支出構成情況

2017年本年支出合計1417.11萬元。其中:

（1）基本支出247.7萬元，占總支出的17.5%，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費199.18萬元和公用經費48.52萬元。

（2）項目支出1009.41萬元，占總支出的71.2%，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。主要包括為城市基礎設施配套費和其他支持中小企業發展和管理的支出。

(3）年末結轉和結余160萬元，占總支出的11.3%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入1417.11萬元，比上年減少3237.22萬元，主要原因是2016年存在上年結轉結余，2017年財政撥款支出1417.11萬元，比上年減少3237.22萬元，主要原因是2017年度收入項目支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出657.11萬元，按支出功能科目分，包括:

（1）城鄉社區公共設施支出406.41萬元,主要用于園區基礎設施建設支出。

（2）行政運行247.7萬元，主要用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。

（3）其他支持中小企業發展和管理的支出3萬元，主要用于園區環衛工清潔費及公廁管理的支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出247.7萬元，其中：人員經費199.18萬元，公用經費48.52萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4.政府性基金財政撥款收支情況

2017年政府性基金財政撥款收入600萬元，與上年持平。支出600萬元，與上年持平。結轉結余0萬元，主要用于城市基礎設施配套費安排的支出。

5.國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6.政府采購支出情況

本部門2017年無政府采購支出。

(三)2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.26萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.26萬元。2017年度“三公經費”支出比2016年增加0.07萬元，其中：

（1）2017年我單位因公出國實際支出0萬元。

（2）2017年購置車輛0臺。

（3）公務接待費用支出0.26萬元，較2016年增長0.07萬元，累計接待5批次、40人。增長原因招商引資客商人數增加。

2.培訓費支出決算情況

培訓費支出0萬元。

3.會議費支出決算情況

會議費支出0萬元。

六、2017年度部門績效管理情況說明

（1）管理制度健全性：嚴格執行預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度、內部控制制度、進一步加強績效管理制度等。

（2）資金使用合規性。各項資金均符合使用標準，未挪用、截留和虛列支出等現象。

（3）預決算信息公開性。經濟開發區于2017年1月13日在政府網站公開預算。于2018年9月3在政府網站公開2017決算表及三公經費。

（4）基礎信息完善性。經濟開發區2017年度總賬、明細賬及相關記賬憑證等會計信息真實可靠，會計核算資料準確完整。

七、2017年其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

1.機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出247.7萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：參照公務員法管理的事業單位1戶，合計247.7萬元，占機關運行經費的100%。2017年機關運行經費支出比2016年同口增加36.43萬元，主要原因2017年度目標責任獎金上浮。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。